开远市彩云小学校2021年度部门决算

监督索引号53250200936000801000

目录

第一部分  开远市彩云小学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市彩云小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、制定切实可行的校本培训措施，通过开展各种培训，提高教师的文化素养和专业素养，全面提升教师的教育教学平；

2、落实校本教研工作，强化检测反馈关键环节，举办学期青年教师汇报课，切实提高教学管理实效；

3、严格执行《开远市中小学常规管理规定（试行）》；落实随堂听课制度，掌握教师课堂教学情况；落实学校常规管理检查制度；狠抓校园安全、卫生工作；

4、突出德育首位，加强师德、师风建设；开展各类主题教育活动；促进常规管理常态化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市彩云小学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。 分别是：

1.开远市彩云小学校单位共设置8个内设机构，包括：教务室、教科室、总务室、党政办公室、少先队、工会、德育处、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市彩云小学校部门2021年末实有人员编制 51 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 51 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 51.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 88 人。其中：离休 0 人，退休88人。

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市彩云小学校部门2021年度收入合计10,884,898.99元。其中：财政拨款收入10,884,898.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比，相比2020年度11,756,830.45元减少了871,931.46 元，同比下降了7.42%，主要原因在于学生人数以及教职工人数减少，相关收入减少。  

二、支出决算情况说明

开远市彩云小学校部门2021年度支出合计11,301,473.30元。其中： 基本支出 9,835,409.86元 ，占总支出的 87.03%； 项目支出 1,466,063.44元 ，占总支出的 12.97%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，相比2020年度11,744,576.34元减少了443,103.04 元，同比下降3.77%，主要原因在于学生人数以及教职工人数减少，相关支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市彩云小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,835,409.86元。 与上年对比 ,相比2020年度11,459,643.04元减少了1,624,233.18 元 ，主要原因在于2021年度教职工人数相比上一年度有所减少以及上一年度基本支出中包含部分特定目标类项目支出而本年度将同性质支出归至项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,606,639.86元，占基本支出的97.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,770.00元，占基本支出的2.33% 。 （人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市彩云小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,466,063.44元。与上年对比，相比2020年度284,933.30元增加了1,181,130.14元，主要原因在于上年度项目支出只包含部分城乡义务教育公用经费，而本年度包含了所有特定目标类项目支出。具体项目为：

1.城乡义务教育公用经费补助资金合计706,213.29 元，用于确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障；

2.城乡义务教育营养改善计划补助资金合计668,780.15 元，用于提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，改善我国的教育水平，实现教育平等；

3.城乡义务教育补助经费生活补助资金合计44,250.00 元，用于对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

4.2021年万名党员进党校补助资金合计820.00元，用于2021年万名党员进党校培训工作；

5.校园保安经费专项补助资金合计46,000.00 元，用于校园安全保卫方面工作。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市彩云小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,301,473.30元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比，相比2020年度11,744,576.34元减少了443,103.04 元，同比下降3.77%，主要原因在于学生人数以及教职工人数减少，相关支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出9,122,402.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于职工的工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等在内的7,503,166.97元，以及商品和服务支出，包括办公费、水电费、专用材料费、差旅费等在内的857,096.29元，对个人和家庭的补助费714,140.15元，和办公设备购置费等资本性支出47,999.00元。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出1,163,462.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。 主要用于在职职工基本养老保险和职业年金缴费支出，以及事业单位退休人员相关支出。其中，基本养老保险缴费支出合计830,359.68元，职业年金缴费支出合计256,394.86元，事业单位离退休人员支出76,708.00元。  

 9.卫生健康（类）支出1,015,608.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。 主要用于职工的工资福利支出，包含基本医疗保险缴费529,453.30元以及公务员医疗补助缴费486,155.05元。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市彩云小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因在于按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元；公务接待费支出决算减少0.00元。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市彩云小学校部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比没有变化。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市彩云小学校部门资产总额7,632,690.46 元 ，其中，流动资产382,371.66 元，固定资产7,250,318.80 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加322,830.79 元，其中固定资产增加594,219.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额127,650.00元，其中：政府采购货物支出60,450.00元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出67,200.00元。授予中小企业合同金额 127,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

监督索引号53250200936000801111