开远市碑格中心校2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936002701000

　　目录

　　第一部分  开远市碑格中心校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市碑格中心校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　加强学校德育工作建设；提高教育教学质量，强化常规管理；加大培训力度，提高教师队伍素质；强化后勤工作建设；加强安全教育工作，创建和谐平安校园。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　重点工作任务：(1)重视德育工作，建立科学地学生思想道德行为成长轨道，综合考评制度；抓好师德建设，建立一支素质优良的教师队伍；开展德育活动；把德育与课堂教学进行有机结合；发挥少先队、学生会的组织作用；建立学校、家庭、社会三结合教育体系；开展主题教育活动。(2)加强常规管理，建立并落实检查制度和听课制度；加强现代化教育技术工作；强化校本研修工作。(3)强化政治学习，规范教职工的言行举止；严格执行课程计划；开展教师培训。(4)加强学校公物、水电的管理；增强职工服务意识，提高责任性和积极性。(5)开展安全主题教育活动；组织开展安全逃生演练；制定安全工作预案。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市碑格中心校2021年度部门决算编报的单位共1个。即事业单位开远市碑格中心校。本单位内设机构有：党政办公室、教务处、电教室、财务室、总务处、德育室、工会室、团委办公室、安全办公室、创文办公室、学生资助管理中心和体卫艺办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市碑格中心校2021年末实有人员编制 104 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0 人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

　　在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市碑格中心校2021年度收入合计21438998.54元。其中：财政拨款收入21438998.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 2020年收入合计为22253636.64元，均为财政拨款收入，2021年收入相比2020年减少了814638.1元，主要原因是2021年无住房改革支出这一项收入。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市碑格中心校2021年度支出合计22020339.93元，上年度支出合计为22263010.38元，相比较减少了242670.45元。其中，2021年基本支出18535043.30元，占总支出的84.17%，较上年增加525373.72元，主要是劳务费的增加；项目支出 3485296.63元，占总支出的 15.83%，较上年减少768044.17元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元，占总支出为0%。可从以下2020-2021年支出决算图表可以看出：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市碑格中心校正常运转的日常支出金额为18535043.30元，与上年18009669.58元对比增加了525373.72元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出17625511.12元，占基本支出的95.09%，较上年差别不是很大；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费909532.18元，占基本支出的4.91% ，较2020年公用经费466925.65元增加了442606.53元，主要原因是办公费和临聘人员劳务费大幅增加导致。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市碑格中心校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出3485296.63元，与上年4253340.8元对比减少了768044.17元，主要原因在于学校精简开支，城乡义务教育公用经费等支出减少。具体项目为：

　　1.城乡义务教育公用经费补助资金合计1221671.63元，用于确保我校义务教育教学工作正常开展，教师培训学习所需资金得到保障。

　　2.城乡义务教育营养改善计划补助资金合计880275元，用于提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，改善我国教育环境，实现教育平等，提高教学质量。

　　3.城乡义务教育生活补助资金合计1016250元，用于对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生能够顺利就学，提高义务教育巩固率。

　　4.校园安保经费专项补助资金合计217100元，用于维护校园及师生的安全。

　　5.少年宫项目专项运转补助资金合计150000元，用于建设开远市碑格中心校的少年宫，丰富农村未成年人的课余生活，促进农村未成年人的全面发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市碑格中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出21870339.93元，占本年支出合计的99.32%，与上年一般公共预算财政拨款支出22263010.38元对比减了392670.45元，主要原因是上年有住房保障支出1115497元，今年无该支出导致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出18730174.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%。主要用于学前教育、小学教育、其他普通教育和特殊教育的工资福利支出、商品和服务支出及生活补助、助学金、设备购置支出等。

　　6.科学技术（类）支出0元，一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1741380.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴费。

　　9.卫生健康（类）支出1398784.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市碑格中心校2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为29000元，支出决算为6406元，完成预算的22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6406元，完成预算的22.1%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行厉行节约工作，提高工作效率，精简开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8094元，下降55.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8094元，下降55.82%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64060元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 6406元。其中：

　　公务用车购置 支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 6406元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于公车的维修。

　　3.公务接待费 支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市碑格中心校2021年和2020年均无机关运行经费支出，原因是本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无该项支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，开远市碑格中心校资产总额 3519569.02元，其中，流动资产761436.24元，固定资产2758132.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少887601.38元，其中固定资产减少144213.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额266797元，其中：政府采购货物支出266797元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年（不含 1 年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

　　（二）资产是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。

　　监督索引号53250200936002701111