开远市第八中学校2021年度部门决算

监督索引号53250200936003301000

目录

第一部分  开远市第八中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第八中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的问题活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市第八中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个开远市第八中学校。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位0个，内设机构：办公室、教务处、总务处、政教处、体艺室、团委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第八中学校部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制42人；在职在编实有行政人员 0 人，事业人员 42人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员5人。其中：离休 0 人，退休5人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第八中学校部门2021年度收入合计8590592.16元。其中：财政拨款收入8590592.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计9294731.72元，本年度与上年对比，收入减少7.57%，减少704139.56元，主要的减少原因为，2021年度与2020年度相比，教职工人数有所减少，相应的工资福利以及社会保险各项收入相对减少。

二、支出决算情况说明

开远市第八中学校部门2021年度支出合计9215221.57元。一、基本支出 7660373.23元 ，占总支出的 100%；二、项目支出 1554848.34元 ，占总支出的20.30%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计7971968.02元。其中：基本支出7971968.02元，占总支出的100%；项目支出974428.71元，占总支出的12.22%；2021年度支出较2020年度支出减少2.45%，减少1243253.55元，减少原因为，2021年度与2020年度相比，教职工人数有所减少，相应的工资福利以及社会保险各项支出相对减少。 我校2021年项目支出共计1554848.34元 ，占总支出的20.30%。主要是学生的营养餐及学生的寄宿生生活补助，主要是用于学生在校期间的伙食费支出，保证学生在校期间能足额享受国家的补助政策。  

（一）基本支出情况

 2021年度用于保障开远市第八中学校机构为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于项目业务工作的经费支出1188626.84元。2021年度用于保障开远市第八中学校事业单位等机构正常运转的基本支出9215221.57元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7660373.23元，占基本支出的83.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1554848.34元，占基本支出的16.88% ，2021年度支出较2020年度支出减少2.45%，减少1243253.55元，减少原因为，2021年度与2020年度相比，教职工人数有所减少，相应的工资福利以及社会保险各项支出相对减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市第八中学校机构为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于项目业务工作的经费支出1188626.84元。2020年度用于保障开远市第八中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813288.71元。2021年度与2020年度相比，项目支出相对增加31.57%，因本年度学生营养餐餐标从每餐4元提升为每餐5元，故相应的营养改善计划资金增加；本年度家庭经济困难学生覆盖率教上年增加，故相应的家庭经济困难学生生活补助资金也有所增加。我校营养餐项目都是用于在校学生的伙食，以食堂供餐的形式给学生享受。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第八中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9215221.57元，占本年支出合计的 100.00% 。 2020年度一般公共预算财政拨款支出8946396.73元，占本年支出合计的100.00%，增加268824.84，增加支出为教职工工资增加和学生营养改善计划支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出7983315.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于学校的日常经费开支以及教职工工资福利以及社保缴费支出

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出683865.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于教职工社保缴费。

   9.卫生健康（类）支出548040.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于教职工医疗保险缴费支出。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 。

开远市第八中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000.00 元，支出决算为 7000.00元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为7000.00元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7000.00元。其中：公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出 7000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况