开远市中和营中心校2022年一、二季度预算执行情况情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为29.55万元；2022年第一、二季度收入征收入库金额，当季度执行数为68.30万元，其中：①、银行存款利息收入0.35万元；①、公办幼儿园保育费收入67.95万元。第一、二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算231.13%,较上年同期增54.35万元,增减情况的原因为：①、2022年3月有5家民办幼儿园转为公办幼儿园，学前教育学生人数增多，收取公办幼儿园保育费增加。第一、二季度收入征收入库金额，累计执行数为68.30万元，其中：①、银行存款利息收入0.35万元；②、公办幼儿园保育费收入67.95万元。第一、二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算231.13%,累计执行数较上年同期增减54.35万元,增减情况的原因为：①、2022年3月有5家民办幼儿园转为公办幼儿园，学前教育学生人数增多，收取公办幼儿园保育费增加。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为2634.47万元；2022第一、二季度季度基本支出金额，当季度执行数为1868.48万元，其中：①、人员经费1834.88万元；②、公用经费33.60万元。2022第一、二季度季度基本支出金额,当季度完成年初预算70.92%,较上年同期增244.03万元,增减情况的原因为：①、人员经费增加。2022第一、二季度季度基本支出金额，累计执行数为1868.48万元，其中：①、人员经费1834.88万元；②、公用经费33.60万元。2022第一、二季度季基本支出金额,累计完成年初预算70.92%,累计执行数较上年同期增244.03万元,增减情况的原因为：①、人员经费增加。

三、2022年项目支出金额，年初预算数为614.28万元；第一、二季度季度项目支出金额，当季度执行数为326.68万元，其中：①、云窝寺小学少年宫项目2021年彩票公益金运转补助资金0.70万元；②、彩票公益金中和营中心校州级体育传统特色学校专项资金0.72万元；ƒ、城乡义务教育公用经费70.29万元；④、行政性返款34.48万元；⑤、义务教育生活补助51.10万元；⑥、义务教育营养改善计划补助82.78万元；⑦、食堂聘用人员工资补助18.76万元；⑧、校园安保经费12.36万元；⑨、校舍安全保障补助经费25.09万元；⑩、学前教育公办幼儿园生均公用经费7.85万元；11、改善中小学教学设施和办学条件专项经费20万元；12、学前教育营养改善计划2.55万元。2022年第一、二季度季度项目支出金额,当季度完成年初预算53.18%,较上年同期增165万元,增减情况的原因为：①、2021年11月至2022年1月义务教育营养改善计划补助核拨食堂专户支出增加；②、行政性返款支付新增幼儿园临聘人员工资增加；③、改善中小学教学设施和办学条件专项经费支出增加。一、二季度项目支出金额，累计执行数为326.68万元，其中：①、云窝寺小学少年宫项目2021年彩票公益金运转补助资金0.70万元；②、彩票公益金中和营中心校州级体育传统特色学校专项资金0.72万元；ƒ、城乡义务教育公用经费70.29万元；④、行政性返款34.48万元；⑤、义务教育生活补助51.10万元；⑥、义务教育营养改善计划补助82.78万元；⑦、食堂聘用人员工资补助18.76万元；⑧、校园安保经费12.36万元；⑨、校舍安全保障补助经费25.09万元；⑩、学前教育公办幼儿园生均公用经费7.85万元；11、改善中小学教学设施和办学条件专项经费20万元；12、学前教育营养改善计划2.55万元。一、二季度项目支出金额，累计完成年初预算53.18%,累计执行数较上年同期增165万元,增减情况的原因为：①、2021年11月至2022年1月义务教育营养改善计划补助核拨食堂专户支出增加；②、行政性返款支付新增幼儿园临聘人员工资增加；③、改善中小学教学设施和办学条件专项经费支出增加。

联系电话；0873-7431070               联系人：马照科