开远市第一幼儿园2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为254.34万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.03万元，其中：①、利息收入0.03万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0.01 %,较上年同期减少0.06万元,增减情况的原因为：①、利息收入以银行最终计算为准；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.034万元，其中：①、利息收入0.034万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0.01 %,累计执行数较上年同期减少80.74万元,增减情况的原因为：①、由于部分幼儿为按时交保教费，保教费暂未缴库。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为550.09万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为183.14万元，其中：①、工资福利支出182.77万元；②、商品和服务支出0.37万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.29 %,较上年同期减少20.40万元,增减情况的原因为：①、调整工资标准，相应的工资支出增加；第二季度基本支出金额，累计执行数为368.37万元，其中：①、工资福利支出333.17万元②、商品和服务支出35.20万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算 66.96%,累计执行数较上年同期增加63.07万元,增减情况的原因为：①、调整工资标准，相应的工资支出增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算0,较上年同期增减0万元。第二季度项目支出金额，累计执行数为0万元，第二季度项目支出累计执行数较上年同期减少0.24万元,增减情况的原因为：①、本年度学前教育家庭经济困难儿童资助金暂未支付成功。

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