开远市第三幼儿园2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为11.95万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.02万元，其中：①、利息收入0.02万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0.16 %,较上年同期无增减。第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.023万元，其中：①、利息收入0.023万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0.19 %,累计执行数较上年同期减少25.21万元,增减情况的原因为：①、由于部分幼儿为按时交保教费，保教费暂未缴库。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为310.59万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为104.10万元，其中：①、工资福利支出103.16万元；②、商品和服务支出0.94万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.52 %,较上年同期增加7.52万元,增减情况的原因为：①、调整工资标准，相应的工资支出增加；第二季度基本支出金额，累计执行数为192.73万元，其中：①、工资福利支出189.17万元②、商品和服务支出3.56万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算 62.05%,累计执行数较上年同期增加7.83万元,增减情况的原因为：①、调整工资标准，相应的工资支出增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。第一季度项目支出金额,较上年同期增减0万元,增减情第二季度项目支出金额，累计执行数为0万元，第二季度项目支出累计执行数较上年同期减少0.12万元,增减情况的原因为：①、本年度学前教育家庭经济困难儿童资助金暂未支付成功。

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