开远市青少年校外活动中心2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.1万元；第一季度收入征收入库金额0.0068万元，当季度执行数为0.0068万元，其中：①、利息收入0.0068万元；第一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0.68 %；第二季度收入征收入库金额0.0075万元,当季度完成年初预算0.75 %,较上年同期减少5.87万元,增减情况的原因为：①、本年度只有利息收入；第一、二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.0143万元，其中：①、利息收入0.0143万元；累计执行数较上年同期减少5.87万元, 累计完成年初预算0.14 %；增减情况的原因为：①、本年度只有利息收入。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为128.5万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为46.09万元，其中：①、人员经费：45.48万元②、公用经费：0.61；当季度完成年初预算36 %；第二季度基本支出金额, 当季度执行数为36.48万元，其中：①、人员经费：34.99万元②、公用经费：1.48万元；当季度完成年初预算28 %； 第一、二季度基本支出金额，累计执行数为82.57万元，其中：①、人员经费：80.47万元，②、公用经费：2.09万元；第一、二季度基本支出金额,累计完成年初预算64%,累计执行数较上年同期增减14.62万元,增减情况的原因为：①、薪级工资等增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一、二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元， XX季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元；第一、二季度项目支出金额，累计执行数为0万元，第一、二季度项目支出金额，累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期增减0万元,。

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