开远市乐白道中心校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为16.18万元；2022年第一季度收入征收入库金额8.73万元，当季度执行数为8.73万元，其中：事业单位国有资产出租出借收入8.73万元；第二季度收入征收入库金额11.39万元,当季度完成年初预算 70.40%,较上年同期增加11.39万元,增减情况的原因为：①、本年公办幼儿园学生收费增加②、事业单位国有资产出租出借收入相比去年增加；第二季度收入征收入库累计执行数为20.12万元，其中：①、公办幼儿园保教费11.30万元。②、事业单位国有资产出租出借收入8.73万元。③利息收入0.09万元；第二季度收入征收入库累计完成年初预算124.35%,累计执行数较上年同期增加11.39万元,增减情况的原因为：①、本年公办幼儿园学生收费增加②、事业单位国有资产出租出借收入相比去年增加。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为5000.05万元；第一季度基本支出金额1679.62万元，当季度执行数为1679.62万元，其中：①、小学教育支出1428.17万元。②事业单位离退休支出0.02万元，③机关事业单位基本养老保险支出111.69万元。④死亡抚恤支出15.67万元。⑤事业单位医保支出78.08万元。⑥公务员医疗补助支出46万元；第二季度基本支出金额1355.86万元,当季度完成年初预算27.12 %,较上年同期增加98.15万元,增减情况的原因为：①、加快预算执行进度。②、人员经费相比上年有所增加；第二季度基本支出累计执行数为3035.48万元，其中：①、小学教育支出2557.62万元。②事业单位离退休支出0.48万元，③机关事业单位基本养老保险支出219.71万元。④死亡抚恤支出27.03万元。⑤事业单位医保支出142.25万元。⑥公务员医疗补助支出88.39万元；第二季度基本支出累计完成年初预算 60.71%,累计执行数较上年同期增加617.85万元,增减情况的原因为：①、加快预算执行进度。②、人员经费相比上年有所增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为138.35万元，其中：①、学期教育支出0.63万元。②、小学教育支出117.72万元。③其他教育费附加安排的支出20万元； 第一季度项目支出金额,较上年同期增加114.07万元,增减情况的原因为：①、相比去年小学教育支出增加比较大，②、本年新增加其他教育费附加安排的支出20万元；第二季度项目支出金额，累计执行数为448.78万元，其中：①、学期教育支出7.43万元。②、小学教育支出421万元。③特殊教育支出0.35万元。④其他教育费附加安排的支出20万元；第二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加316.63万元,增减情况的原因为：①、相比去年小学教育支出增加比较大，②、本年新增加其他教育费附加安排的支出20万元。

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