开远市小龙潭中心校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为23.2万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.00万元；第二季度收入征收入库金额,当季度执行数为21.87万元；其中：1、利息缴库0.04万元；2、公办幼儿园保育费收入21.83万元。当季度完成年初预算94.26%,较上年同期增加3.83万元,增减情况的原因为：公办幼儿园招生人数比去年增加，所以保育费增加。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为2034.05万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为638.94万元，其中：1、人员经费621.44万元，2、公用经费16.24万元；第二季度基本支出金额1151.82万元,当季度完成年初预算56.63%,较上年同期增加703.10万元,增减情况的原因为：2022年度工资调增致工资福利支出增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0.00万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为5.22万元，其中：小学教育支出5.22万元；第二季度项目支出金额57.45万元,较上年同期减少27.28万元,增减情况的原因为：公用经费支出减少。

联系人：李邑芳联系电话：0873-7346289

附件【开远市小龙潭中心校2022年第一、二季度预算执行情况统计表.xlsx】