开远市西湖小学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.05万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为834.6万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为292.89万元，其中：①、工资福利支出246.21万元②、社会保障和就业支出25.25万元、③商品和服务支出1.52万元、④事业单位医疗支出19.91万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算35.09%,较上年同期增加42.47万元,；第二季度基本支出金额，累计执行数为519.72万元，其中：①、工资福利支出466.74万元②、社会保障和就业支出4.09万元、③商品和服务支出4.38万元、④事业单位医疗支出37.5万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算62.27%,累计执行数较上年同期减少97.13万元,增减情况的原因为：①、教职工人数增加②、工资变动。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为9.92万元，其中：①、对个人和家庭的补助7.53万元②、其他商品和服务支出2.39万元；第二季度项目支出金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加5.23万元,增减情况的原因为：①、校园文化建设较多②、水电费有所增加；第二季度项目支出金额，累计执行数为42.34万元，其中：①、对个人和家庭的补助26.46万元②、其他商品和服务支出15.88万元；第二季度项目支出金额44.74万元，累计执行数较上年同期增加10.05万元,增加情况的原因为：①、维修维护多②、校园文化建设较多、③学生营养餐支出比上年同期支出较多。

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