开远市第九中学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为1.58万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.27万元，其中：①个人所得税手续费返还收入0.23万元；②利息收入0.04万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 17.09%,较上年同期减少0.31万元,增减情况的原因为：①今年第一季度公共租赁租房收入还未收取。第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.31万元，其中：①个人所得税手续费返还收入0.23万元；②利息收入0.08万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算19.62%,累计执行数较上年同期减少0.59万元,增减情况的原因为：①公共租赁租房收入还未收取。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为2494.34万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为708.82万元，其中：①初中教育支出590.08万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出55.46万元；③事业单位医疗费支出40.20万元；④公务员医疗补助支出21.79万元；⑤死亡抚恤支出1.29万元。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算28.42% ,较上年同期减少15.02万元,增减情况的原因为：①人员减少，工资福利支出减少；第二季度基本支出金额，累计执行数为1476.21万元，其中：①初中教育支出1235.69万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出110.91万元；③事业单位医疗费支出72.94万元；④其他教育支出9.71万元；⑤公务员医疗补助支出43.36万元；⑥死亡抚恤支出2.88万元；⑦特殊学校教育支出0.43万元；⑧事业单位离退休支出0.29万元。第二季度基本支出金额,累计完成年初预算59.18 %,累计执行数较上年同期增加84.63万元,增减情况的原因为：①在职人员经费增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为2.98万元，其中：①初中教育支出2.98万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期减少41.03万元,增减情况的原因为：①第一季度助学金在后期支出；第二季度项目支出金额，累计执行数为140.34万元，其中：①初中教育支出140.34万元；第二季度项目支出金额，累计完成年初预算 0%,累计执行数较上年同期减少23.42万元,增减情况的原因为：①本学期学生营养餐未完全支付。

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