开远市第四中学校2022年第一、第二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为198万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.90万元，其中：①、利息收入0.50万元②、教师周转房房租收入3.40万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 1.97%,较上年同期减5.89万元,增减情况的原因为：①、食堂管理费减少②、复印室管理费减少；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为97.72万元，其中：①、教育收费93.82万元②、教师周转房房租收入3.40万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算49.35 %,累计执行数较上年同期减4.79万元,增减情况的原因为：①、食学管理费减少②、复印室管理费减少。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为3122.63万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为988.64万元，其中：①、人员经费864.36万元②、公用经费10.44万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算 31.66%,较上年同期减159.63万元,增减情况的原因为：①、贫困学生生活补助在二季度发放②、因疫情影响减少线下培训支出；第二季度基本支出金额，累计执行数为1988.98万元，其中：①、人员经费1814.35万②、公用经费38.22万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算63.69 %,累计执行数较上年同期增74.18万元,增减情况的原因为：①、单位缴存住房公积金额增加②、人员经费工资支出增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为724.18万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为59.13万元，其中：①、生均公用经费补9.66万元②、贫困学生补助49.47万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算8.17 %,较上年同期减13.58万元,增减情况的原因为：①、贫困学生补在第二季度发放②、因疫情影响减少线下培训支出；第二季度项目支出金额，累计执行数为172.80万元，其中：①、生均公用经费补58.91万元②、贫困学生补助113.89万元；第二季度项目支出金额，累计完成年初预算23.86 %,累计执行数较上年同期增0.13万元,增减情况的原因为：①、维修维护支出增加。

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