开远市第三中学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为5.67万元；2022年第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.73万元，其中：①、银行存款利息0.046万元②、2.56万元③、自动售卖机电费0.12万元；2022年一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算48.14%,较上年同期增加2.63万元,增减情况的原因为：①、教师廉租房租金收入增加。2022年第二季度收入征收入库金额，累计执行数为3.05万元，其中：①、绩效清退0.28万元②、银行存款利息0.036万元；2022年第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算53.79%,累计执行数较上年同期增减2.85万元,增减情况的原因为：①、增加绩效工资清退，教师廉租房租金收入等。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为811.27万元；2022年第一季度基本支出金额，当季度执行数为269.93万元，其中：①、人员经费267.05万元②、日常公用经费2.88万元；2022年第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.27%,较上年同期增减22.12万元,增加情况的原因为：①、人员支出增加；2022年第二季度基本支出金额，累计执行数为538.99万元，其中：①、人员经费516.56万元②、日常公用经费22.43万元；2022年第二季度基本支出金额,累计完成年初预算 66.44%,累计执行数较上年同期增减49.28万元,增减情况的原因为：①、日常公用经费支出增加，人员经费增加。

三、2022年度无项目支出金额。

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