开远市第十二中学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.18万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.02万元，其中：①、利息收入0.02万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 11.11%,较上年同期增加0.02万元,增减情况的原因为：①上年同期无收入；第一季度收入征收入库金额，累计执行数为0.02万元，其中：①、利息收入0.02万元；第一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算11.11 %,累计执行数较上年同期增加0.02万元,增减情况的原因为：①上年同期无收入。

2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.18万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.03万元，其中：①、利息收入0.03万元；第二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算16.67 %,较上年同期减少0.01万元,增减情况的原因为：①存款减少，收入减少；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.05万元，其中：①、利息收入0.05万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算27.78 %,累计执行数较上年同期增加0.01万元,增减情况的原因为：①上年一季度无收入。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为523.11万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为164.75万元，其中：①、教育支出148.97万元②、社会保障和就业支出7.68万元③、卫生健康支出8.09万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算31.49 %,较上年同期减少5.76万元,增减情况的原因为：①、业务量减少②部分业务单据不齐全，尚未支付；第一季度基本支出金额，累计执行数为164.75万元，其中：①、教育支出148.97万元②、社会保障和就业支出7.68万元③、卫生健康支出8.09万元；第一季度基本支出金额,累计完成年初预算 31.49%,累计执行数较上年同期减少5.76万元,增减情况的原因为：①、业务量减少②部分业务单据不齐全，尚未支付。

2022年度基本支出金额，年初预算数为523.11万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为144.94万元，其中：①、教育支出122.98万元②、社会保障和就业支出11.22万元③、卫生健康支出10.74万元；第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算27.71 %,较上年同期增加7.37万元,增减情况的原因为：①、工资变动，社保医疗上涨，补发涨幅部分。；第二季度基本支出金额，累计执行数为309.69万元，其中：①、教育支出271.95万元②、社会保障和就业支出18.91万元③、卫生健康支出18.83万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算 59.20%,累计执行数较上年同期增加1.61万元,增减情况的原因为：①、工资变动，社保医疗增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0.00万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为5.57万元，其中：①、教育支出5.57万元；第一季度项目支出金额,较上年同期减少13.65万元,增减情况的原因为：①、业务量减少②部分业务单据不齐全，尚未支付。；第一季度项目支出金额，累计执行数为5.57万元，其中：：①、教育支出5.57万元；第一季度项目支出金额,累计执行数较上年同期减少13.65万元,增减情况的原因为：①、业务量减少②部分业务单据不齐全，尚未支付。

2022年度项目支出金额，年初预算数为0.00万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为27.14万元，其中：①、教育支出27.14万元；第二季度项目支出金额,较上年同期增加16.78万元,增减情况的原因为：①、业务量增加②支付第一季度尚未支出款项。；第二季度项目支出金额，累计执行数为32.71万元，其中：①、教育支出32.71万元；第二季度项目支出金额,累计执行数较上年同期增加16.78万元,增减情况的原因为：①、业务量增加②支付第一季度尚未支出款项。

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