开远市第十一中学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.9万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.16万元，其中：①、利息收入为0.16万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算17.78 %,较上年同期减8.15万元,减少情况的原因为：①、减少固定资产处置收入；②、减少校园超市承包费；一、二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.28万元，其中：①、利息收入为0.28万元；一、二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算31.11 %,累计执行数较上年同期减11.32万元,减少情况的原因为：①、减少固定资产处置收入；②、减少校园超市承包费。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为3060.54万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为890.03万元，其中：①、人员经费845.84万元；②、日常公用经费44.19万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.08 %,较上年同期减2.92万元,减少情况的原因为：①、人员经费减少41.84万元；②、日常公用经费增加38.92万元；一、二季度基本支出金额，累计执行数为1781.67万元，其中：①、人员经费1688.35万元；②、日常公用经费93.32万元；一、二季度基本支出金额,累计完成年初预算58.21%,累计执行数较上年同期增102.73万元,增加情况的原因为：①、人员经费增加64.41万元；②、日常公用经费增加38.32万元。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为9.93万元，其中：①、商品和服务支出9.93万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期减17.66万元,减少情况的原因为：①、商品和服务支出减少17.66万元；一、二季度项目支出金额，累计执行数为142.38万元，其中：①、商品和服务支出142.38万元；一、二季度项目支出金额，累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期增加20.87万元,增加情况的原因为：①、商品和服务支出增加20.87万元。

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