开远市教育体育局2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为51.4万元；一季度收入征收入库金额2.7万元，其中利息收入2.7万元，完成年初预算的5.25 %，较上年同期增加2.08万元；二季度收入征收入库金额7.95万元，其中：①、利息收入2.42，②、高中学业水平考试报名费5.53万元，完成年初预算的15.47%，较上年同期增加7.37万元，增加的原因主要是：本年二季度上缴高中学业水平考试报名费；二季度累计收入征收入库金额10.65万元，完成年初预算的20.72%,较上年同期增加8.45万元,增加的原因主要是：①2022年一、二季度利息收入增加，②上缴高中学业水平考试报名费。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为2867.68万元；一季度基本支出金额176.01，完成年初预算的6.14%，其中：①行政运行支出144.14万元，②公务员医疗补助支出6.37万元，③行政单位离退休支出6.80万元，④事业单位离退休支出0.50万元，⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元，⑥死亡抚恤支出0.32万元，⑦行政单位医疗支出5.94万元，⑧事业单位医疗支出2.17万元；二季度基本支出金额471.86万元,当季度完成年初预算16.45 %,其中：①行政运行支出126.45万元，②公务员医疗补助支出6.37万元，③行政单位离退休支出4.26万元，④其他教育支出25.34万元，⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元，⑥死亡抚恤支出5.60万元，⑦行政单位医疗支出4.50万元，⑧事业单位医疗支出1.12万元，⑨学前教育支出259.65万元，⑩小学教育支出10.43万元，⑪初中教育支出17.27万元，⑫特殊学校教育支出1.1万元，较上年同期增加157.57万元,增减情况的原因为：①加快预算执行进度，②支付学前教育营养餐资金；二季度基本支出累计执行数为647.87万元,累计完成年初预算22.59 %,累计执行数较上年同期增加311.02万元,增减情况的原因为：①加快资金支出，②学前教育支出增多。

三、2022年度项目支出金额年初预算数为3781.90万元；一季度项目支出金额1338.81万元，完成年初预算的35.40%，其中：①初中教育支出528.61万元，②高中教育6.03万元，③其他教育费附加安排的支出761.22万元，④其他教育支出41.99万元，⑤小学教育0.96万元；二季度项目支出金额792.39万元,当季度完成年初预算20.95 %,其中：①小学教育支出0.19万元，②初中教育20.86万元，③其他普通教育支出15.20万元，④特殊学校教育支出0.09万元，⑤其他教育费附加安排的支出6.30万元，⑥其他教育支出2.80万元，⑦群众体育支出644.55万元，⑧其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出102.40万元，较上年同期增加435.37万元,增减情况的原因为：①2022年二季度工程款支付增多，②新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴雨露计划资金支出；二季度项目支出累计执行数为2131.20万元，累计完成年初预算56.35 %,累计执行数较上年同期增加857.08万元,增减情况的原因为：①2022年第一、二季度工程款支付增多，②新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴雨露计划资金支出。

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