开远市教育体育局2021年度部门整体支出绩效

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.组织机构设置情况

开远市教育体育局是开远市人民政府工作部门，为正科级。内设机构有办公室、计划财务科、教育科、招生办公室等12个科室。机关行政编制23名。

2.主要工作职能：（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。（2）负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。（3）主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。（6）统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。（7）负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。（8）规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。（10）负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。（11）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。（13）指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。（15）负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。（17）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。（18）拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持“五育”并举。推动义务教育优质均衡发展。持续改善办学条件。持续推进教育扶贫工作。维护教体系统安全稳定。持续做好中小学校减负工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

全面落实资助政策；党对教育体育工作的全面领导；抓实教学、教研常规管理和教学质量监测，稳步提升教育教学质量；加强人才队伍建设；推动教育体育融合发展；维护教育体育系统和谐安全稳定；对全市登记注册的幼儿园办园行为督导评估；组织义务教育学校参加国家义务教育质量监测；提高学前教育普及水平；推进义务教育均衡发展；加快高中阶段教育攻坚发展；确保我市各类招生考试及有关非学历教育的考试安全平稳、公平公正；推动教育重点工程项目建设；实施新时代立德树人工程。

（三）当年部门整体支出绩效目标

经财政委托第三方再评价后调整绩效目标表附后。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.我局领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，成立了预算绩效管理工作领导小组和领导小组办公室，由领导小组办公室统筹安排、统一部署，预算绩效管理工作。

2.将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，以预算绩效管理工作领导小组会议、部门(党组)会议等形式研究年度预算绩效管理工作的。

3.坚持采取“谁花钱、谁负责”的原则，在制定预算绩效目标时要求各科室按照工作目标制定绩效目标，使绩效目标更符合工作内容；在项目绩效自评或接受评价时，由相应科室牵头，财务科配合，以便得出更能体现预算资金使用效益的评价结果。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

开远市教育体育局2021年财政拨款预算6,951.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,951.47万元，占总收入的100%；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算财政拨款收入6,951.47万元，其中，基本支出预算拨款收入2,000.28万元，项目支出预算拨款收入4,951.2万元。

2.整体收支情况

2021年年初预算收入为6,951.48万元，2021年实际收入为7,177.33万元，其中基本支出收入1,079.37万元，项目支出收入6,097.96万元；2021年预算支出为6,951.48万元，2021年实际支出为7,357.63万元，其中基本支出收入1,134.08万元，项目支出收入6,223.56万元。

3.预算执行情况

收入预算执行情况2021年预算总收入6,951.47万元，2021年度累计收入7,177.33万元，其中基本支出收入1,079.37万元，项目支出收入6,097.96万元，全年目标完成率100%。支出预算执行情况2021年预算总支出6,951.47万元，2021年度累计支出为7,357.63万元，其中基本支出收入1,134.08万元，项目支出收入6,223.56万元。全年预算执行率60.84%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

本年度绩效目标包含20项数量指标、24项质量指标、2项时效指标、4项成本指标、5项目社会效益指标、3项可持续影响指标、3项服务对象满意度指标，已全部完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

我单位2021年度整体支出绩效自评分为95.5分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入指标分值15分，自评得分15分。

1.整体绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。

2.项目绩效目标设定科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。

3.预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

4.基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

5.重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程指标分值20分，自评得分15.5分。

1.完成预算执行支出进度9月30日前70.41%；完成预算执行支出进度11月30日前60.63% ；

2.结转结余变动率-3.67% ；

3.“三公经费”变动率-34.19%；

4.“三公经费”控制率38.67%；

5.政府采购执行率： 年初预算未制定政府采购预算，自评扣1分；

6.收入合规：我单位收入全部来源于财政拨款，来源合规；

7.支出合规：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

8.资金的拨付有完整的审批程序和手续；

9.项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10.管理制度健全性：已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

11.落实绩效主体责任：已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

12.整改落实：已对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

13.资料、信息报送、预决算公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

14.资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；                                                                                                                                  相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度部分得到有效执行。

15.资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，部分固定资产帐实不相符；无资产有偿使用的情况。自评扣0.5分。

16.固定资产利用率：固定资产利用率≥90%

（三）产出情况分析

产出指标分值35分，自评得分35分。

1.重点工作办结率100%；

2.实际完成率=100%；

3.完成及时率=100%；

4.质量达标率=100%。

（四）效果情况分析

效果指标分值30分，自评得分30分。

1.社会效益达到全部预期指标，效益较为明显；

2.可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显；

3.预算年度中部门未发生过违纪违法情况；

4.社会公众或服务对象满意度≥90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告编制需要不断地规范和完善。

（二）改进的方向和具体措施

开远市教育体育局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束理财行为和程序，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金支用管理的水平和效率。同时，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

六、主要经验及做法

成立预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，其他局领导任副组长，分管计财科工作的局领导为常务副组长。领导小组下设办公室在市教体局计财科，办公室主任由市教体局分管财务工作的副局长撒春敏同志兼任，教体局机关各科室长为成员，负责领导小组的日常工作。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）文件要求，结合全局工作实际，制定了《开远市教育体育系统预算绩效管理办法》，具体明确了教体系统主管部门和预算绩效管理单位对预算绩效管理开展的事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动的相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，各项资金由使用科室根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，提高财政资金的使用效益。积极配合市财政局对项目资金进行绩效跟踪管理。认真贯彻落实市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，提升财政支出绩效。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市教育体育局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市教育体育局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表