开远市第一幼儿园2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

部门职能是对3—6周岁学龄前幼儿实施保育和教育，促进其身心和谐发展，为家长参加工作、学习提供便利条件。

2.机构设置及人员情况

开远市第一幼儿园是全额拨款事业单位，内设办公室、总务处、教研室、医务室、财务室五个机构。2021年编制数为36人，在职人数为32人，退休人数为18人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

营造一个安全和谐的学习和生活环境，扩大办园规模，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。确保校园的安全、文明建立和巩固，构建和谐校园。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 ，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以“狠抓常规，挖掘潜力，强化特色，提升质量”为指导，不断创新管理机制，深入推进人事制度改革，按照“立足教育抓党建，抓好党建促园建”的工作思路，实行幼儿园管理抓干部，保教管理抓年级，教师管理抓活动，幼儿管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高幼儿的综合素养，促进我园保教工作持续健康发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境 。

2、以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。

3、质量为本，保教中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注困难幼儿，打赢脱贫攻坚战。

4、德育为先，强化养成教育，大力推进体育锻炼，为幼儿终身发展夯实基础。

5、“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱园、爱岗、爱生的优良师德师风。

6、加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

7、加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。

8、加强教师队伍建设，不断强化教师的责任意识，以良好的班级文化引领幼儿，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

9、加强与家长的沟通和合作，实行家园共育，促进幼儿发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

幼儿园办公室、总务处、教研室、医务室、财务室相互协调、积极配合，认真履行自己的职责，做好幼儿园各方面工作，为幼儿园的发展尽心尽力，发挥各部门应有的职能作用。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局年初预算批复》，2021年预算批复数为546.20万元，其中： 2050201学前教育407.70万元； 2080502事业单位离退休1.14万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.67万元；  2080801死亡抚恤1.90万元； 2101102事业单位医疗32.84万元； 2101103公务员医疗补助19.48万元； 2210201住房公积金36.47万元。

2.整体收支情况

2021年部门年初结转和结余1.12万元，整体实际收入661.11万元，支出618.65万元，年末结转和结余43.58万元。

3.预算执行情况

2021年预算数为546.20万元，全年收入决算数为661.11万元，全年支出决算数为618.65万元，预算执行率为93.42%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定51条绩效指标，其中：数量指标27条、质量指标17条、时效指标1条、成本指标3条、经济效益指标0条、社会效益指标1条、生态效益指标0条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，完成50条。

（二）绩效目标未完成原因分析

1、教师培训费占年度公用经费总额比例，年度指标值（年初财政批复）为>=10%，实际为1%，原因为：疫情原因，减少教师外出培训。

三、绩效自评结论

本次自评根据年初设定的整体绩效目标采用定量与定性相结合，各相关部门参与评价的方式进行。

通过对开远市第一幼儿园2021年度整体支出绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合分析评价。开远市第一幼儿园2021年度整体支出绩效自评分为98.40分，整体支出自评等级为“ 优 ”。整体支出绩效目标完成较好，围绕目标任务完成全年工作计划。预算总体控制较好，预算执行比较到位。各项资金支付及时、准确，符合支付进度要求。预算完成情况较好，制度执行总体较为有效。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、目标设定

设有整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化、可衡量。项目设有绩效目标，目标科学合理、明确、量化、细化。

2、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率

本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费等必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

1、预算执行

9月30日前完成预算执行支出进度>80%，11月30日前完成预算执行支出进度>95%。结转结余变动率≤0%，“三公经费”变动率≤0%，“三公经费”控制率≤100%，政府采购执行率=100%。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、预算绩效管理

有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，有部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施能有效执行。按照全面实施预算绩效管理相关要求落实主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。资料、信息报送、预决算公开及时。

4、资产管理

有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度能有效执行。资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，有偿使用资产及处置收入及时足额上缴。部分年代久远的资产保存不够完整。固定资产利用率大于90%。

（二）产出情况分析

本单位履职情况良好，各项工作均能够及时完成，且质量较高，达到了预期效果。

（三）效果情况分析

幼儿园办学水平有所提升，教职工满意度与家长满意度都达到了预期目标。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

绩效指标不够全面完整，绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

（二）改进的方向和具体措施

单位内部各个部门加强协调合作，完善各项指标，让目标更细化更科学合理。加强预算绩效管理，增强预算约束力。

六、主要经验及做法

1.领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动幼儿园的工作完成绩效目标，有着重要作用。

2.确定的绩效目标要结合幼儿园的年度工作计划，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市第一幼儿园2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市第一幼儿园2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表