开远市第二幼儿园2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

实行保教相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发张的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务社会服务家长的任务。

2.机构设置及人员情况

开远市第二幼儿园，成立于1984年，系隶属于开远市教育体育局的全额拨款事业单位。现住所：开远市祥云路1093号；

机构设置情况：幼儿园现有5个办公室，分别为园长室，副园长、总务主任室，办公室，财务室，保健室。各科室各司其责，相互协调，按照各人员的岗位职责完成相应的工作任务。

截止2021年12月在职在编人员26人（其中专业技术人员26人、工勤人员1人），编制数34人，退休人员20人，另外，合同制教职工13人，临聘教职工53人。开设12个班级，在册幼儿园人数707人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

全面落实幼儿资助政策，确保建档立卡贫困幼儿全覆盖；党对保教工作的全面领导；加强教师队伍建设；推动保育教育融合发展；维护幼儿园和谐安全稳定；接受上级幼儿园办园行为督导评估；完善外聘人员的管理，努力提高外聘人员的工资福利待遇；向更高等级幼儿园发展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

"幼儿园定位：办园水平逐年提高，达到云南省一级一等示范幼儿园，成为同级幼儿园前列，向上一级及发达地区幼儿园前进。

教师定位：解决外聘教师工资待遇问题， 努力培养教师具有高尚的道德情操，健康的心理素质，和谐积极的工作态度，培养出具有丰富教学经验的园级骨干教师，创建幼儿园优秀的文明班组，形成开放、有序、注重效益的办学机制。

幼儿定位：将每一名幼儿塑造成健康快乐、个性鲜明、具有“完整型的人格”的全面和谐发展的“阳光幼儿”。"      

（三）当年部门整体支出绩效目标

     全面落实幼儿资助政策，确保建档立卡贫困幼儿全覆盖；党对保教工作的全面领导；加强教师队伍建设；推动保育教育融合发展；维护幼儿园和谐安全稳定；接受上级幼儿园办园行为督导评估；完善外聘人员的管理，努力提高外聘人员的工资福利待遇；向更高等级幼儿园发展。      

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年开远市第二幼儿园预算批复金额为4,659,309.85元，其中：基本支出4,659,309.85元，项目支出0.00元。

2.整体收支情况

2021年度整体收入7,189,264.86元，整体支出7,190,072.55元。

3.预算执行情况

  2021年预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年度绩效目标共计63条，按计划完成60条，未完成3条。

（二）绩效目标未完成原因分析

    未完成原因分析：1、接受幼儿园办园行为督导评估：当年未接到上级部门的相关通知。2、多渠道补充在职教师：当年未得到上级部门的指标批示。3、教师培训费占年度公用经费总额比例：单位经费不足，主要保证临聘教师工资及日常办公开支。

三、绩效自评结论

    全面落实了幼儿资助政策，确保了建档立卡贫困子女全覆盖；党对保教工作的进行了全面领导；加强了教师队伍的建设；接受了上级幼儿园办园行为督导评估；提高了外聘人员的工资福利待遇；整体向着更高等一级幼儿园发展。幼儿园办园水平得到了较大提升。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分97.20分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，无政府采购预算。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标63条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标60条，实际完成率和完成及时率为95%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

办园水平有所提升；单位职工满意度及社会公众满意度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

暂无

（二）改进的方向和具体措施

暂无

六、主要经验及做法

暂无

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市第二幼儿园2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市第二幼儿园2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表