开远市崇文小学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

2、机构设置及人员情况

开远市崇文小学校属于开远市教育体育局下属部门，单位内部设置办公室、德育室、教导处、教研室、总务处、财务室等部门。截止2021年12月31日共有财政供养人数109人，其中在职59人，退休49人，离休1人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

以人为本，科学管理，巩固成果，积极创新，提高教学质量，提升办学水平，向学校管理科学化、办学条件标准化，教学设施现代化迈进，努力使教育教学质量及各项工作取得新成绩。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，全面实施素质教育，遵循教育规律，深化教育改革，转变教育观念，优化学校管理，认真执行《课程标准》，实施课堂教学改革，构建高效课堂，努力提高办学水平。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，使学校实现可持续发展战略目标，步入省级文明单位行列。

（3）当年部门整体支出绩效目标

以人为本，科学管理，巩固成果，积极创新，提高教学质量，提升办学水平，向学校管理科学化、办学条件标准化，教学设施现代化迈进，努力使教育教学质量及各项工作取得新成绩。

德育工作：1、重视德育工作，健全德育机构；2、抓好师德建设，提高师德素养；3、落实德育责任，提高德育水平；4、落实主题活动、夯实德育基础。

教育教学工作：1、落实常规制度；2、强化控辍措施；3、建设高效课堂；4、加强教学交流；5、重视家校协作。

信息技术教育和实验教学工作：1、制定学校网络安全管理制度；2、管好用好学校教学设备和器材，按要求使用十三套表册对学校实验室实施规范管理。

教科研工作：1、加强课堂监控力度，落实课堂教学常规；2、开展结对帮扶，强化师资培训。

教师队伍建设：1、制定校本培训方案；2、组织教师基本功培训；3、执行《云南省中小学教学常规》，校领导按要求完成听课任务，并有听课记录。

公共管理：1、按时上报各种表册、计划、总结；2、依法设立会计机构，财务制度健全，管理规范，切实落实“校财局管”的有关规定,财务工作及会计基础工作规范化,合理编制预算，统筹安排各项支出，提高教育经费使用效益；3、加强学校财产物资管理，建立和健全财产物资的购买、验收、保管、领用等管理制度。

体卫艺：1、体育工作：抓好“两课”、“两操”、“一跑”、“一练”和专业培训工作；2、卫生工作；3、艺术教育；4、国防教育；5、禁毒防艾。

党政工团队等各部门负责人要认真履行职责，努力完成部门工作任务。期末学校依据2021年目标任务责任书要求和工作计划中所列事项，对党政工团队工作、年段工作、班级工作、教师工作进行综合考核。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

2021年预算收入1063.65万元，全部为财政拨款收入。2021年预算支出1063.65万元，其中教育支出774.90万元、社会保障和就业支出115.00万元、卫生健康支出104.41万元。

2、整体收支情况

截至2021年12月31日，年初结转结余资金37.11万元，部门整体实际收入1,219.93万元，支出1,233.82万元，其中：基本支出1,106.65万元，支出127.17万元。

3、预算执行情况

部门整体预算执行率为98.15%，其中:项目资金执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

部门2021年度设置绩效指标60条，截止2021年12月31日，完成绩效指标59条，绩效目标完成率为98.33%。

（二）绩效目标未完成原因分析

计划招收新生数量>=1084人未完成，受生源等多方面影响实际招生数量1051人。

三、绩效自评结论

部门2021年度全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，全面实施素质教育，遵循教育规律，深化教育改革，转变教育观念，优化学校管理，认真执行《课程标准》，实施课堂教学改革，构建高效课堂，努力提高办学水平。经过自评，2021年部门整体支出自评得分98分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、目标设定情况

科学、合理设立了整体绩效目标和项目绩效目标，目标明确，目标细化，目标量化，但绩效指标不够全面完整。总分7分，扣2分，得5分。

2、预算配置情况

预算编制完成合理、依据充分；基本支出预算能够保障机构正常运转；重点支出保障率100%。总分8分，得8分。

综上，总分15分，扣2分，最后得分13分。

（二）过程情况分析

1、预算执行率

年度预算执行率98.15%。总分2分，得2分。

2、结转结余变动率

本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率-37.42%。总分1分，得1分。

3、“三公经费”变动率

本部门无三公经费，变动率0%。总分1分，得1分。

4、“三公经费”控制率。

本部门无三公经费，控制率%。总分1分，得1分。

5、政府采购执行率。

本年度政府采购预算执行率100%。总分1分，得1分。

6、收入合规性

收入依据充分、来源合规；收入依据合规率100%。总分1分，得1分。

7、支出合规性

我校符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定支出资金；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证及三重一大上会讨论；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。总分1分，得1分。

8、管理制度健全性。

管理制度健全，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定了项目支出管理办法或制度、规定；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。总分2分，得2分。

9、落实绩效主体责任。

按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。总分2分，得2分。

10、整改落实。

我校对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行有效整改。总分3分，得3分。

11、资料、信息报送、预决算公开的及时性

资料、信息报送、预决算公开及时。总分1分，得1分。

12、资产管理制度健全性.

资产管理制度健全。总分1分，得1分。

13、固定资产利用率。

固定资产利用率100%。总分1分，得1分。

综上，总分20分，扣0分，最后得分20分。

（三）产出情况分析

1、重点工作办结率。

重点工作办结率100%。总分10分，得10分。

2、实际完成率。

2021年绩效指标实际完成率100%。总分10分，得10分。

3、完成及时率

2021年绩效指标完成及时率100%。总分7分，得7分。

4、质量达标率。

2021年绩效指标质量达标率100%。总分8分，得8分。

综上，总分35分，扣0分，最后得分35分。

（四）效果情况分析

1、社会效益

提升教育教学质量，促进教育事业发展。促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。总分10分，得10分。

2、可持续影响

教育事业可持续发展。总分5分，得5分。

3、行政效能

我校未发生廉政问题。总分5分，得5分。

4、社会公众或服务对象满意度

教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。总分10分，得10分。

综上，总分30分，扣0分，最后得分30分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、学校,相关人员对部门绩效评价工作认识不够，不清楚它的重要性。

2、学校领导对此项工作重视程度不够。

3、各部门岗位职责划分不清，影响工作效率，影响绩效目标的实施。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强领导，明确改进方向。

2、加强学习，提升业务水平。

3、建立健全相关制度，明确岗位职责。

六、主要经验及做法

1、审视现状定目标。对绩效评价工作能经常自查、自评、自纠，认真回头望，找准自身存在的问题和差距，明确未来目标。

2、深剖原因。对绩效评价工作中指标存在的问题和工作缓慢的原因进行深度剖析，用于查摆问题，进一步明确目标。

3、在党的引领下务求实效。坚持目标导向，扎实推进各项工作的进行。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市崇文小学校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市崇文小学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表