开远市东城小学2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）基本情况

1.简述部门职责

开远市东城小学开远市教育局主管下的一所义务教育制小学，市属全额拨款事业单位。共有教职工165人，全部属于财政全额拨款供养，165名教职工全部为事业单位专业技术人员。学校负责小学六年义务教育工作。

2.机构设置及人员情况

机构设置：学校党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室。

人员情况：学校年初在职教职工153人，退休教师2人，招录3人，调进11人，截止2021年12月在职教师165人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

工作重点：（1）办学条件优越，学校文化浓厚，管理水平精湛，师资队伍精良，教育质量优异，办学特色鲜明，成为州内领先，省内闻名的现代化示范学校和全国文明单位、文明学校。（2）全面推进“123”工程，使东城小学在十三五期间的发展再次腾飞。（3）实现：一个核心：学校文化内涵的提升。两个特色：校本课程建设和师生发展性评价体系。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：实现财务运行机制和学校管理方式向规范有序、公开透明、经费使用高效的根本转变。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.学校文化建设；2.校本课程建设；3.教师队伍建设；4.学生发展；5.教科研发展；6.教育信息化建设；7.校园建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.收入支出预算安排情况

2021年收入预算24,691,534.24元，实际拨款28,104,563.07元，支出预算24,691,534.24元，实际支出28,625,293.25元。已100%完成预算收入支出。

2.收入支出预算执行情况

2021年收入预算24,691,534.24元，2021年预算收入28,104,563.07元，预算增加了3,413,028.83元，2021年支出预算24,691,534.24元，2021年预算支出28,104,563.07元，预算支出增加了3,413,028.83元，主要原因是预算人员经费拨款数增加，支出也增加。

3.收入支出与预算对比分析：

（1）2021年收入预算24,691,534.24元，决算为28,104,563.07元，收入增加原因为人员调入，调整基本工资及年终绩效发放，经费增加。

（2）2021年支出预算24,691,534.24元，决算数为28,625,293.25元。支出增加原因为人员调入，调整基本工资及年终绩效发放经费增加,支付2020年未付营养餐519,467.83元、退休经费11,836.40元。

4.收入支出结构分析

（1）收入结构分析：

2021年收入共计28,104,563.07元，其中财政补助收入28,104,563.07元，占总收入的比重为100%。2020年收入共计24,342,482.6元，其中财政补助收入24,342,482.6元,2021年与2020年对比增加了3,762,080.47元，主要是因为人员经费增加。

2021年支出共计28,625,293.25元，其中财政补助支出为28,625,293.25元，占总支出的100%，2020年支出共计24,046,035.77元，其中财政补助支出为24,046,035.77元， 2021年与2020年对比增加了4,579,257.48元，主要是因为人员经费支出增加。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）党总支2021年绩效目标完成情况

指标1：党建活动开展情况

党建活动开展次数完成情况：计划完成30次，已经完成38次。

超额完成原因：按照党建计划开展党建活动，每月一次的主题党日活动12次、每年2次的组织生活会、党员大会6次、春节、“七一”慰问老党员活动、喜迎“七一”活动、走访慰问贫困生活动、加上与临江社区、中和营中心校、富滇银行等友联单位联谊共建、志愿服务活动等已经超额完成年度党建活动。

2.主要经验及做法

（1）加大宣传力度，营造党建氛围

党支部通过横幅、宣传栏、电子屏、美篇、公众平台、微信群，以及党员教师动员会、主题教育活动等多种形式，将党的方针政策、十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、党内活动等的开展情况进行切实有效的宣传。先后转发相关文件40余个，编写美篇59篇。随处能学,随处能看，党建学习教育常态化。

（2）强化阵地建设，发挥堡垒作用

党支部是学校的政治核心和战斗堡垒，学校党员阵地建设升级项目的实施，进一步促进了学校党建工作的深入开展。党支部严格按照“七有”标准建设党员活动室，投资三万余元对党员活动室进行升级改造。

红色文化建设，在环雅校区大门左侧，投资100多万元建成行知园，学校以陶行知的“生活教育”为特色的“行知文化”中蕴含的教育思想，在环雅校区打造了一个集读书与展现文化品味的花园—“行知园”，园内“一石、一池、一亭（慧雅书亭）、一廊（红色记忆长廊）”的打造为校园文化增添了一笔重彩。这是我们的慧雅书亭，让少先队员从书本中获取民族团结知识，书架上面悬挂着队员们的书画作品。“行知园”的打造就是构建“行知文化”的载体。十四五期间，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，坚持立德树人，坚持五育并举，学校提出了“追寻幸福教育，打造幸福学校”的办学思路，以教育家陶行知的“生活教育”理念导航，推进学校文化内涵的发展。对面是一条红色文化长廊，当师生们漫步校园，途经红色文化长廊时能够感悟红色文化，传承红色精神，增强对中国共产党的认同。

以阵地建设为基础，支部先后开展了十九大精神、四个合格、“两学—做”学习教育、“双推双评三全程”进一步规范发展党员工作的意见、“重温入党经历细学发展程序”等一系列学习教育活动，使党员活动室真正成为提高党员的综合能力、加强团结协作的平台，成为传播先进文化、倡导科学文明健康生活方式的阵地。

3.存在问题及原因

（1）“一支部一品牌”创建工作还有点单薄，主要是创建活动形式不够丰富多彩，台账资料的准备上不够细致，显得资料有点单薄。

（2）部分党员对学习教育重视不够，存在重教学、轻学习的倾向，少数同志把主要精力集中抓教学工作及业务工作上，对理论学习只是应付、被动地去学，对政治学习兴趣不浓，思想观念陈旧落后，宗旨意识淡化，担当意识不强。

（3）党员先锋模范作用发挥不突出

不注重党员发挥先锋模范作用，有的党员党性淡簿，私心较重，只顾自身发展，帮扶作用没有有效发挥;有的党员纪律意识淡薄，懒惰思想严重，这些个问题的存在，严重影响工作的健康发展。

4.整改措施及建议

（1）继续做好“一支部一品牌”创建工作，针对创建计划和支部实际情况，进一步开展创建工作，特别是要抓实细节上的工作，结合重大节日，开展丰富多彩的特色活动，同时做好台账资料的收集与整理。

（2）书记、委员利用空闲时间认真学习《基础党务工作使用手册》和党建工作相关的材料，不断提升各自的业务能力，认真细致指导支委开展工作。

（3）加强党员教师教育培训工作。把党员教师理论学习纳入教师年终考核之中。采取分散自学和集中学习等多种形式，加强对党员教师理论学习，不断提高党员教师的思想政治素质。注重用好微信、学习强国等新载体，提高学习教育水平。及时检查学习情况，做好签阅。

（4）抓好党员管理工作。严格落实组织生活制度，切实把“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度落实好，规范党员管理。定期与党员谈心谈话，对党员进行“党性体检、民主评议”，及时公布考评结果。

（二）德育处绩效目标完成情况

1.年度工作目标及工作重点

本年度学校以德治校“三注重”：注重班子团结协作与队伍建设；注重师德教风训练考核；注重学生育人活动组织，重点抓养成、抓习惯、抓细节、抓过程。培养了大批优秀德育工作者，让学校德育工作更上一层楼。

2.绩效目标的完成情况

（1）指标1：好家长评选

由于疫情未进行评选。

（2）指标2：军训

3月29日~4月2日组织五年级全体学生到红河州中小学示范性综合实践基地（蒙自）进行为期五天的军事、劳动、团建等综合实践活动。

（3）指标3：开展民族文化活动

3月15日~3月19日，举行开远市东城小学第三届民族文化节“遇见中华美食”。

（4）指标5：开展禁毒防艾知识宣传活动

5月份开展禁毒防艾知识宣传；7月份组织进行禁毒防艾绘画、手抄报征集。下半年11月份五、六年级进行禁毒网络知识竞赛

（5）指标5：开设兴趣小组

2021年春季学期，开设管乐、围棋、乒乓球、羽毛球（2个班）、篮球（4个班）、足球、武术7个项目11个班。2021年秋季学期，9月份开设书法、围棋、古筝、葫芦丝、笛箫、篮球、排球、啦啦操等18个项目75个班。

（6）指标6：法治教育课开课数量

3月12日：开展3.15消费者权益日主题活动；3月22日：开展“防范电信网络诈骗”主题教育；3月19日：开展“保护森林，捍卫家园”学习《森林法》主题活动；3月30日：开展全国中小学生安全教育日主题活动；4月13日：开展第六个全民国家安全教育日主题活动；6月21日：“保护自己，防拐防骗”演练活动； 9月“校园法治文化月”，开展了以“预防校园暴力，防范校园欺凌”的主题教育。 12月4日全国宪法日，开展宪法民法典宣讲。

（7）指标7：召开德育工作专题研究会议

3月11日召开2021年春季学期第一次德育会议。内容：创建全国文明城市工作前期部署

5月17日召开2021年春季学期第二次德育会议。内容：创建全国文明城市工作动员、创建全国文明城市工作校园氛围营造安排、志愿服务队工作安排等

8月26日召开2021年春季学期第三次德育会议。内容：师德警示教育典型案例

9月8日召开2021年秋季学期德育工作会议。内容：创建全国文明城市工作部署、预防校园欺凌、无烟学校创建等。

10月20日召开2021年秋季学期德育工作会议。内容：创文工作整改会议。

（8）指标8：开展德育活动次数

开展了“红色故事伴成长”庆祝建党100周年讲故事比赛、世界读书日活动、纪念“中国海军节”、护苗2021绿书签行动、幼小衔接感悟成长、母亲节、防灾减灾日、生活实践教育、世界博物馆日、缅怀袁隆平院士、世界无烟日、红色文化教育周、我们的节日·端午节、毕业典礼、书法进校园、红色小剧场、趣味诗会、假期特色作业、我们的节日·中秋节、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年、孟晚舟归国、“模范榜样，弘扬中华美德”主题活动、建队日组织学生观看《长津湖》、“戏曲进校园”活动等70余次主题教育。

（9）指标9：学生每天运动时间

学生在校运动时间约2小时，居家运动约1小时，确保每天3小时的运动时间。2021年4月起7：50~8：20为晨练时间。

（10）指标10：慰问贫困学生

6月份“六·一”儿童节对学校贫困生、残疾学生进行慰问。9月份中秋节对学校贫困生、残疾学生进行慰问。

（11）指标11：家长课堂讲座

4月8日，六（1）、（2）班家长讲堂-为了孩子们的青春期保驾护航；4月16日，四（8）、（9）（10）班家长讲堂-知法守法，健康成长；4月24日，三（4）班家长讲堂-百科知识；4月28日，四（1）、（3）家长讲堂——消防安全进校园；4月29日，四（4）、（5）班家长讲堂——保护眼睛，防控视力；4月30日，三（6）、（8）、（9）、（10）班家长讲堂——甜蜜的事业（了解甘蔗）；5月6日，一（9）、（15）、（16）班家长讲堂——儿童保健之爱护牙齿；6月2日，二（2）、（3）班家长讲堂——与健康同行，让我们快乐成长；6月18日，二（6）、（7）、（8）家长讲堂——古风朴朴，琴声铮铮；6月18日，一（6）、（11）、（13）、（14）班家长讲堂——办文明事，做文明人，创文明城；6月28日，二（1）、（5）班家长讲堂——海姆立克急救课；10月27日，四（1）、（2）班家长讲堂——学做交通小卫士，争做文明好市民；10月29日，三（2）、（3）班家长讲堂——工业机器人的认知；11月19日，三（6）、（7）、（8）班家长讲堂——书法写人生，墨香飘校园；11月24日，五（4）、（5）、（6）班家长讲堂——关注骨健康，助力成长；11月26日，五（1）、（2）、（3）班家长讲堂——梦想，从这里启航；12月3日，四（3）、（5）、（11）班家长讲堂——感师恩，扬尊师风尚。

（12）指标12：“平安校园”知识宣传覆盖率

9月13~17日开展“学法明理，拒绝欺凌”主题宣讲活动，知晓率达100%。

（13）指标13：心理健康覆盖率

五、六年级开设心得健康课程。利用少先队活动进行心理健康教育，知晓率达100%

3.主要经验及做法

总结典型经验和做法，工作中的亮点、成绩等。

4.存在问题及原因

（1）线上课程，学习情况无法追踪；（2）活动亮点少、活动落实有待提高；（3）由于疫情，原定本学期末举行的春苗才艺大赛未能如期举行；兴趣小组未能完成开展；（4）学生体育锻炼缺乏监督与坚持；（5）学生演练意识有待提高。

5.整改措施及建议

（1）增加班队会民族文化方面的主题教育活动。（2）疫情结束后，陆续恢复兴趣社团活动。（3）对于学生的体育锻炼利用校会反馈行规情况，及时通报班主任将薄弱环节加以整改。（4）强化演练工作开展的力度，提高师生掌握自球自护方法和快速反应能力。

（三）教务处绩效目标完成情况

1.年度工作目标及工作重点

本学期我校的教务工作以学校计划为依据，本着“敬业、精业、务实、高效”的精神与工作态度，继续坚持教务、教学、教研共抓并举，从根本上转变教师的教育教学观念，充分调动他们的工作热情，勇于改革创新，大胆开拓进取，全面提高教学质量。

 2.绩效目标完成情况

（1）指标1.召开家长会和家长委员会次数

每学期召开一次家长会，召开家委会至少一次。我校全年已经按时召开家长会及家长委员会会议。

（2）指标2.教师家访次数

每学期要求家访次数不少于本班学生人数的30%。我校各处室领导、各班级班主任科任教师及时对需要家访的学生进行家访。

（3）指标3. 教学常规检查次数

①为了使教学常规得以更好地贯彻落实，本学期我校加大了对教师拖堂、不按时进课堂、随意调课等各项常规性检查的力度。

②采取定期检查与随机抽查相结合的形式，对任课教师的教案及批改作业情况进行检查，并记录在案，作为教师年度考核的依据之一。通过此举督促教师备好课，批好作业。从检查的结果来看，绝大多数的教师都能做到认真备课，书写详细的教案，及时认真批改作业，常规工作做得较扎实。

③每月教务处联合教科室一起进行教学常规检查，并进行学校和班级的优秀作业评比。

（4）指标4.招收新生数量

完成情况：我校预计招生450人，实际招生560人。

（5）指标5. 学生对健康知识知晓率

完成情况：我校生对健康知识知晓率达到100%。

（6）指标6.学生体质健康标准测试达标情况完成情况：

完成情况：2021年9月我校进行了学生体质健康标准测试达标检测，达标率是93.26%。

（7）指标7.辍学情况

完成情况：我校无辍学情况。

（8）指标8.建档立卡贫困家庭子女辍学情况

完成情况：我校共有建档立卡户学生8人，全部在校就读。

（9）指标9. 参与各类各级培训和教研活动的教师人数比例

完成情况：我校参与各类各级培训和教研活动的教师人数比例已经达到100%。

（10）指标10.学校听课制度落实情况

完成情况：我校教师通过各学段教研活动、片区教研活动、特岗轮岗教师汇报课完成了听课节数。

（11）指标11.实验教学使用情况

完成情况：环雅校区实验室全部开齐使用。

（12）指标12.巩固率

完成情况：我校今年毕业生378人，入学时301人，巩固率为103.36%。

（13）指标13.小学毛入学情况

完成情况：本学期我校片区学生已全部就近入学。

（14）指标14.小学六年完学情况

完成情况：本学期我校学生全部完成学业。

（15）指标15.小学毕业生升学情况

完成情况：本学期我校学生全部升入初中。

（16）指标16.残障适龄儿童入学情况

 完成情况：我校有残疾生27人，其中在校就读11人，19人在校外助残机构。

（17）指标17.教师、学生、家长对政府资助政策的知晓情况

完成情况：我校通过各种网络平台、宣传栏对教师、学生、家长进行政府资助政策宣传，教师、学生、家长对政策已经有所了解。

3.存在的问题及原因分析

（1）教师业务学习只停留在表面上，不能扎实有效；（2） 过分依赖制度，忽视教师专业发展的需要；（3）教务工作人员缺少，常规工作检查欠到位。（4）常规工作安排与落实缺少系统化管理；（5）教务管理人员在大多时间里被一些琐碎的事务性工作所拖累，在常规教学的检查、研究、指导.上精力不足，下的功夫不够。尤其是教学管理人员要努力把精力放在教学工作的管理研究当中。

4.建议

（1）我校教师十分不足，严重制约了我校建设的进程。（2）相关制度不够完善。由于学校规模的不断扩大，部分制度已经不能促进科任教师工作的积极性。（3）学校硬件设施、软件设施不足是制约我校教学工作的客观因素。

（四）总务处绩效目标完成情况

东城小学总务处在上级部门的领导下，围绕学校办学思路，完成了一年的工作，现将总务处部门2021年度1-12月绩效目标完成情况报告如下：

1.绩效目标完成情况

（1）指标1：校园安全教育工作开展次数

已完成10次，指标已完成。

（2）指标2：组织实施安全项目演练次数

已按预期完成10次。

（3）指标3：学校每年新增图书：

已完成619册，预期完成500册，超额完成任务。

（4）指标4：发放营养改善计划补助资金

完成情况：已发放1138800元。（学校已按照国家下发的补助资金，按照上学期每天每人4元，下学期每天每人5元，每学年共计200天进行发放，已经发放1-12月补助）

（5）指标5：享受营养改善计划补助学生数

完成情况：已完成。（学校按照符合营养改善计划的条件，按照符合条件的人员进行发放）

（6）指标6：各项补助资金收益对象覆盖率

完成情况：已完成100%（学校按照上级文件专款专用的精神进行使用）。

（7）指标7：校园安全事故发生率

学校严格执行人人都是安全员的方案，无安全事故发生。

（8）指标8：食品安全事故发生率

完成情况：已完成（学校没有食品安全事故发生）。

2.主要经验及做法

（1）树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服好务的意识。认真执行上级教育行政部门的规定、执行校长的决定。

（2）根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划，学期结束认真总结汇报,加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。

（3）负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器等。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。

（4）管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

（5）认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学杂费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。

（6）搞好师生的生活福利及后勤保障工作。

（7）开展勤工俭学活动，做好师生参加劳动的后勤保障工作。

（8）建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度。

（9）定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

（10）坚持勤俭办学的方针，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，讲究效益。

3.存在问题及原因

由于上课原因，对后勤工作中存在的问题没有及时进行解决。

4.整改措施及建议

对教师发现提出的问题进行及时处理，建议做到对后勤中出现的问题天天清。

（五）少先队绩效目标完成情况

1.年度工作目标及工作重点

2021年度少先队工作继续围绕“在少年儿童中培育和践行社会主义核心价值观”这一中心，进一步深化党团队手拉手活动，进一步推进少先队特色建设，进一步提高辅导员队伍建设，推动整个东城小学少先队工作步入新台阶。

2.绩效目标完成情况

（1）指标1：小布谷鸟合唱比赛

未完成。未完成原因：因疫情原因，市教体局未开展活动。

（2）指标2：鼓号队比赛

未完成。未完成原因：因疫情原因，市教体局未开展活动。

（3）指标3：春苗才艺大赛

未完成。未完成原因：因学生基数大加上疫情原因，不进行大型聚集活动，所以未开展。

（4）指标4：六一儿童节活动

已完成，预期完成一次，已完成一次。

（5）指标5：一年级入队仪式

完成情况：已完成，预期两次，6月完成一次，10月完成一次。

（6）指标6：小主持人比赛

完成情况：已完成。完成1次，12月完成。

（7）指标7：建队节活动

完成情况：已完成。完成1次，10月完成。

（8）指标8：少先队大、中队干部选举

完成情况：已完成，9月完成中队干部选举，10月完成大队干部选举。

（9）指标9：少先队中队活动

完成情况：已完成。预期完成30次，完成40次。

（10）指标10：演讲比赛。

完成情况：已完成。

（11）指标11：六一、中秋慰问贫困生。

完成情况：已完成。

3.主要经验及做法

（1）寻访有重点，深化核心价值观教育。

以建党100周年为契机，加强少年儿童认识理解“社会主义核心价值观”，加强理想信念教育；深化“党团队手拉手”活动，加强党团队组织意识衔接。以“心有榜样”为切入点，在少年儿童中广泛开展社会主义核心价值观教育，为少年儿童亲近社会、激励成长搭建更加广阔的平台。

内容上，充分发挥学校周边资源、社会资源、家长资源，以职业体验为重点，深入工厂、企业、菜场、广场等更加贴近生活、接近地气的地方，围绕社会主义核心价值观的一个关键词，体验多职业，寻找新榜样，开展小调查，获得微感悟。

 时间上，以每两周一节的少先队活动课为主阵地，结合重大节日，开展有意义的中队活动。

（2）培训促提高，开展辅导员风采展示。

 近年来，少先队活动课程建设、社会主义核心价值观教育等工作新思路、新要求扑面而来，为了切实提高辅导员工作能力与素质，学校成立少工委，由校长担任少工委主任，组织中队辅导员进行培训和说课比赛。从内容而言，结合少先队课程建设纲要，创造性地开展社会主义核心价值观教育，将成为培训的重点；从形式而言，少先队活动课说课、微队课等新形式，将成为辅导员的必备本领，切实提高辅导员活动的组织能力、辅导能力。

 （3）研讨升经验，推进少先队特色建设。

推进少先队特色建设，是近年来东城小学少先队的一项重点工作。为了使问题最小化、经验最大化，学校以看阵地、听活动、享经验的形式，开展系列研讨活动，实行“红领巾奖章”制度，加强少先队员的组织归属感和光荣感，让少先队员参与学校管理。

（4）队建在基础

少先队基础建设是少先队工作的保障，大队坚持“队建为基”，扎实抓好少先队各项基础建设。积极推进活动课程建设，组织中队辅导员学习领会《少先队活动课程指导纲要（试行）》，科学设计少先队活动的内容和形式，经常开展活动设计、课题研究等教研活动，使每两周一次的少先队活动课更加规范、有效，形成课程体系。

4.存在问题及原因

少先队工作复杂且细，有时计划不充分，导致活动开展不顺利。

5.整改措施及建议

对于在活动开展过程中出现的问题及时整改，做到每场活动都有提升和进步。

（六）教科室绩效目标完成情况

1.年度工作目标及工作重点

2021学年，东城小学教科室工作根据市教科所工作计划和学校工作计划，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课改为重点，重教育科研队伍建设，以高效课堂促教学质量提升为目标,以提高教师专业素质为关键，进一步规范学校科研工作，将课堂教学改革推向深入发展阶段。

2.绩效目标完成情况

（1）指标1：教师培训开展次数

完成情况：教师积极参加各级各类培训，继续教育：红河州中小学教师履职晋级培训152人次，开远市教师全员培训103人次；公需科目培训153人次，外出培训学习：省级21人次，州级26人次，市级52人次。

（2）指标2：骨干教师增加数量

完成情况：我校在四、五月推荐的骨干教师和学科带头人经评选，2人获市级骨干教师称号，现完成指标100%。

（3）指标3：开展送教下乡工作

完成情况：上学期我校教师分别到中和营中心校、马者哨中心校、小龙潭中心校送课下乡；本学期我校教师再次派出数学、科学教师到中和营中心校等乡镇中心校送教下乡。超额下达完成指标。

（4）指标4：开展教学竞赛次数

上学期教科室认真组织教师参加市教科所组织的学科竞赛。

参加市级竞赛前，学校为推荐优秀教师参赛，分别举行学科教学竞赛。2021年4月彭亭老师参加“2021年红河州小学语文课堂教学竞赛”州级一等奖；2021年4月苏杰老师参加“2021年红河州小学英语课堂教学竞赛”获一等奖；，新调入教师、轮岗、跟岗教师上汇报课。2021年3月彭亭老师参加“2021年开远市小学语文课堂教学竞赛”获市级一等奖； 2021年3月陈纯老师参加“2021年开远市小学语文课堂教学竞赛”获市级三等奖；2021年4月，杨样梅老师参加“2021年开远市小学道法教学竞赛”获三等奖。2011年10月高钰参加市级白板说课一等奖，全小清老师参加“中华传统文化”说课比赛获市级二等奖。2021年11月马军普、马林老师参加科学教学竞赛获市级二、三等奖。2021年12月周艳迪、陈晶参加市级美术竞赛获一、二等奖，吉梦娇、邓媛媛等老师参加市级音乐竞赛获市二、三等奖，全彭亭老师“获德育课堂特色”

本学期由于疫情原因，上级教育部门暂时还没组织教学竞赛，所以，我校教科室主要以开展，新调入教师、轮岗、跟岗、特岗教师上汇报课，副高教师示范教学活动、青年教师教学研讨活动、道德与法治学科教学研讨等活动。

（5）指标5：开展读书学习研究活动

完成情况：我校每个学期都要求每位教师都至少读一本与教育有关的书籍或党的理论著作，并且要求每位教师写读书心得或读书笔记。

（6）指标6：学年度教育教学论文

完成情况：上学期，省级论文竞赛获奖48篇，市级微课、课件获奖43件。下学期省级论文竞赛投稿76篇，合计156篇；在省、州、市级刊物发表7篇，超额完成任务

（7）指标7：市级以上（含市级）立项科研课题

完成情况：现有市级立项在研课题5项，已申报州级立项课题2项，结题市级课题2项。

（8）指标8：校际间教师交流次数

完成情况：上学期我校教师分别到中和营中心校、马者哨中心校、小龙潭中心校送课；本学期我校教师再次派出语文、数学、科学、美术等学科教师到中和营中心校等乡镇中心校送教下乡。每学期的视频示教、各学科教师参加城区小学片区学科教研活动等，上学期我校还邀请我市全部乡镇中心校教师参与学校课题研究成果研讨活动等，实现了校际间的交流、学习。

（9）指标9：参与各类各级培训和教研活动的教师人数比例

完成情况：我校教师积极参加各级各类培训，共有565人次参加了各级各类培训。

（10）指标10：教学公开课覆盖率

完成情况：教科室本学年分别开展副高教师示范课、东城小学名师工作室成员展示课，数学、道法、音乐、美术、科学等科目的教学竞赛，新调入、轮岗、跟岗教师汇报课、视频示教、城区小学片区教研活动、课题成果展示课研讨活动等公开课，除此以外，还开展了全员参与的开放式课堂教学研讨活动，确保每一位教师都参与到公开课研讨活动中交流展示，因此教学公开课覆盖率达到100%。

（11）指标11：“青蓝工程”覆盖率

完成情况：新的学年，新的开始，我校教科室注意加强对新教师，尤其是特岗、轮岗、跟岗教师、新调入教师的培养，本学年安排84位教师结42个对子，颁发聘书给指导教师，要求结对教师按教科室要求完成了上课、评课任务。活动中承担指导任务的教师做到了课前耐心指导，课后点评细致；年轻教师做到了平时主动向指导教师求教，课后及时写出教学反思。学校将继续对“结对师徒”跟踪考评，师傅对徒弟进行帮扶情况。

3.存在的问题及原因分析

教学就时间紧、任务重，但各部门开展的各项活动并无明显减少，各项活动在较短时间呢密集开展，教师疲于应对

4.建议

教科研工作的开展要在做实、做细上下功夫指导基层。

三、绩效自评结论

学校2021年度工作任务已完成，部门整体支出绩效目标已基本实现，经过自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分95.20分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。但绩效目标的科学性和合理测算还需要进一步完善。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。但学校建设资金存在缺口，存在项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行，但内控制度还需进一步完善。

成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，但绩效目标运行监控还需进一步完善。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。但资产管理工作还需进一步完善。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标70条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标68条，实际完成率和完成及时率为97%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：提升教育教学质量，促进教育事业发展。实现公平教育，确保贫困学子顺利完成学业。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、主要经验及做法

在实施绩效目标完成过程中，学校根据市财政、教育局的相关文件精神，制定了公用经费内部管理办法，细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立了规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。努力确保教学业务与管理、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋（建筑物）及仪器设备的日常维护等方面资金的落实到位。教师培训费按照不低于学校年度公用经费预算总额的安排。建立健全重大项目资金议事决策制度，明确规定学校重大项目资金的申报使用，特别是基建项目和政府采购业务，必须经过学校领导班子集体研究决定，并做好决策纪要记录。

六、其他需说明的情况

   无。

附件1：开远市东城小学2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市东城小学2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表