开远市彩云小学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能职责

（1）师训工作：制定切实可行的校本培训措施，通过开展各种培训，提高教师的文化素养和专业素养，全面提升教师的教育教学水平；

（2）校本教研：落实校本教研工作，强化检测反馈关键环节，举办学期青年教师汇报课，切实提高教学管理实效；

（3）教学常规管理：严格执行《开远市中小学常规管理规定（试行）》；落实随堂听课制度，掌握教师课堂教学情况；落实学校常规管理检查制度；狠抓校园安全、卫生工作；

（4）教育活动：突出德育首位，加强师德、师风建设；开展各类主题教育活动；促进常规管理常态化。

2、机构设置及人员情况

开远市彩云小学校是独立核算的全额拨款事业单位，为二级预算单位。单位截至12月31日在职职工实有51人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

贯彻落实单位职能职责，实施小学义务教育，认真按规定完成师训工作、校本教研、教学常规管理以及教育活动工作，促进基础教育发展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：

1、正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；

2、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

4、抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

工作任务：贯彻落实单位职能职责，实施小学义务教育，认真按规定完成师训工作、校本教研、教学常规管理以及教育活动工作，促进基础教育发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；

2、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

4、抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《2021年预算批复》，2021年部门预算收入978.33万元，其中：基本支出978.33万元（包含2050202 小学教育705.78万元，2080502 事业单位离退休5.04万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出81.10万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.12万元，2101102 事业单位医疗58.55万元，2101103 公务员医疗补助49.30万元，2210201 住房公积金63.44万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

2、整体收支情况

2021年，单位实际收入1,088.49万元，其中：2050202 小学教育867.79万元，2050299 其他普通教育3.48万元，2050702 特殊学校教育3.00万元，2080502 事业单位离退休 3.99万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.04万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出25.64万元，2101102 事业单位医疗52.95万元，2101103 公务员医疗补助48.62万元。

2021年，单位实际支出1,130.15万元，其中：基本支出983.54万元（2050202 小学教育762.24万元（根据上级部门要求包含住房公积金），2050299 其他普通教育3.40万元，2080502 事业单位离退休7.67万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.04万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出25.64万元，2101102 事业单位医疗52.95万元，2101103 公务员医疗补助48.62万元）；项目支出146.61万元（2050202 小学教育143.53万元，2050299 其他普通教育0.08万元，2050702 特殊学校教育3.00万元）。

3、预算执行情况

2021年，基本支出年初预算数总计978.33万元，项目支出年初预算数总计0.00万元；2021年年度基本支出预算执行数为983.54万元（含上年度结转结余额度3.68万元)，项目支出预算执行数为146.61万元（含上年度结转结余额度37.99万元）。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定63条绩效指标，其中：数量指标32条、质量指标21条、时效指标1条、成本指标3条、经济效益指标0条、社会效益指标2条、生态效益指标0条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，已完成58条。

（二）绩效目标未完成原因分析

（1）骨干教师增加数量，上级部门分配给学校的名额只有1人，因此无法完成2人的目标；

（2）开展送教下乡工作次数，年初目标设置为至少18次，单位截至9月底已完成6次，但由于年初目标设置偏高，单位无法完成预期目标，事实上已超额完成教科所要求的优质课分享2次；

（3）招收新生数量，年初目标设置为128人，但单位本年只招收了115人，未能达到预期目标，主要是因为招收片区生源数量减少，因而无法完成目标；

（4）巩固率只有98.77%，未达预期目标100%，主要原因在于毕业班学生存在转出情况，导致毕业人数少于招生人数；

（5）教师培训费占年度公用经费总额比例，年初目标设置为不低于10%，但实际为2.79%，无法实现预期目标的主要原因是由于疫情原因，教师外出培训数量减少；教师外出培训，需有文件规定。

三、绩效自评结论

部门2021年度有效贯彻落实单位职能职责，实施小学义务教育，已完成师训工作、校本教研、教学常规管理以及教育活动工作，持续促进基础教育发展。按绩效目标评分标准，单位2021年部门整体支出绩效自评得分为93.60分，自评等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整。资产保存完整，资产配置合理，资产账务管理合规，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

4个指标存在扣分情况，具体为：政府采购执行率由于年初未编制采购预算计划未完成；整改落实由于对发现的问题部分未完成整改要求未完成；资产管理制度健全性由于资产制度有效执行方面有所欠缺未完成；资产管理安全性由于资产未及时进行账务处理，存在账实不符的情况未完成。

（三）产出情况分析

截止2021年12月31日，计划工作数为63项，实际完成工作58项，还有部分计划指标未完成，绩效目标的实际完成率、完成及时率为92%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、年初绩效目标设置存在不合理情况。原因在于没有与相关科室做好对接沟通，依照往年完成情况来进行估计填报，填报人又对相关科室的相关上级规定不了解，导致绩效目标设置不合理。

2、随着开远城市建设的南扩，我校生源入口质量逐年下滑。面对以上的实际情况，我校将学校定位为“以质量求生存”的精品学校。

3、资产管理方面存在账实不符的情况。原因在于单位在国企并地方以及以前年度几次搬迁的过程中，资产管理不够规范，未能及时更新资产管理情况，所以导致部分资产存在账实不符的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1、针对年初绩效目标设置不合理的情况，加强与各科室的沟通交流工作，年初做好向单位领导反映以做好工作安排，让各科室负责人结合具体实际情况设置合理的绩效目标，并在当年工作过程中及时做好记录，争取完成预期设置目标。

2、加强全体教师的思想素质建设和业务水平提升，通过有计划、有目的地安排参加各种形式的培训，提高学校教师的业务素质；积极思考并不断完善健全教师考评、激励机制的途径，使“转变思想、转变作风、强化执行力、强化主动工作”的作风建设要求真正落实到每一位教师身上。

3、在现有资产的基础上，对能入账而未入账的资产进行入账并补提折旧；对资产进行清查盘点，对账实不符资产进行重点记录，按规定及时进行处置报废工作；在后续工作中，贯彻落实好资产管理规定，加强资产管理，做好资产系统工作。

六、主要经验及做法

1、大力加强校园文化建设。学校升级改造完毕之后，在原来规划调整的基础上，本学年对校园文化进行了近一步完善，社会主义核心价值观及党的教育方针上墙、入班，对教师办公室进行了再次调整，借助义务教育源资优质均衡发展契机，全面更新教学一体机23台，对学校的全部厕所进行了全面改造,使办学条件得以有效改善。

2、重视创文工作，规范、美化校园及周边环境。结合学校历史，重新谋划并设计布置了教师展板，按上级要求重新做了社会主义核心价值观及党的教育方针，粘帖了节水节电标识牌、完成非机动车停车位画线、疏通下水道等一系列工作，校园内外增设了公益展板、道德模范、活动宣传、优秀作品等，并做好台账资料的收集整理备查。

3、加强教师业务素质的培养。继续实施学校“青蓝工程”师徒课、视导课、汇报课、年段公开课、学校优质课赛、年级教研等教学教研工作。在过去的一学年，我校担任全市公开示范课授课一节，评为“省级优课”一节，送课下乡6人次；积积极参加各级各类教学竞赛，荣获市级一等奖2个，二等奖2个，三等奖1个，纳瑞代表开远市参加红河州小学数学课堂教学竞赛，荣获二等奖。

4、重视开展师德师风教育，每学期工作计划都制定有师德师风专题教育，本学年对教师进行了《做新时代师德师风带头人》专题讲座，并签定了《彩云小学师德师风承诺书》，分学期组织了师德师风家长问卷调查和学生问卷调查，并做出问卷结果分析报告在全校教师大会上反馈。学校长期坚持以德、能、勤、绩为考核条件的优秀教师评选、优秀班主任（中队辅导员）评选，每年9月份进行表彰。

5、积极创建平安校园。每学期学校都同所有教师、家长层层签订责任书，明确各自的职责。将安全教育工作作为对教职员工考核的重要内容，实行一票否决制度。建立学校意外事故处置预案制度。定期对学校进行校园安全排查，确保校园无安全事故发生。加强“7+3”专项行动及大力开展爱国卫生运动，严格按要求完成学校改造，同时积极创建《无烟学校》。有效开展安全教育活动，提高安全意识和自我防范能力。

6、认真落实立德树人根本任务，多渠道、多途径组织开展丰富多彩的德育活动。组织全体师生在开远市凤凰山党建主题公园开展了“学党史 听党话 跟党走”的主题学习教育活动；组建了学校的“红领巾讲解员”和“红领巾小导游”，并参与市级各种活动的讲解；组织开展了春游、助残日、“弘扬雷锋精神  践行志愿服务”等活动；与友邻单位车务段携手开展爱路护路宣传活动，与崇文社区开展讲红色故事、亲子阅读等德育活动，实实在在落实德育工作目标，推动学生德智体美劳全面发展。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

附件1：开远市彩云小学校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件 2：开远市彩云小学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表