开远市西湖小学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

开远市西湖小学校（原解化子弟小学）于2004年3月由驻昆解放军化肥厂移交开远市人民政府，现位于开远市化建路，属于城区小学，主要承担开远市西湖坝区小学义务教育教育工作。

我校是义务教育小学阶段。职责是全面贯彻国家教育方针，立德树人，培养合格的社会主义建设者和接班人。

2、机构设置及人员情况

领导职数和内设机构：我校领导正职1人，副职2人，工会主席1人。内设机构有教务处、教科室、德育室、总务处、党政办公室。中层领导7人。

内设机构各处室职责：教导处负责课程设置与安排；招生、新生编班及学籍管理；学生控辍保学及学生资助管理。科书预定，教学常规检查及考务工作。德育处负责班主任及辅导员管；做好学生思想教育工作，开展各类主题班队会。教科室负责教育教学科研工作，组织教师撰写论文、课题研究，推进课堂改革等。总务处负责门卫、保安管理培训；校产管理；学校基建管理及学生营养餐管理。党政办公室负责信息的上报和审核、制定计划及工作总结；做好会议记录；管理学校印鉴；学校人事管理，档案管理等。

开远市西湖小学校的核定人数47人。其中管理岗1人，专业技术岗位45人，实有教职工45人，控编人数2人。现有编制47人，在编在岗47人，退休教师18人；其中专任教师47人，副高级教师13人，一级教师30人，二级教师5人。学校共有18个教学班，在校学生781人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

全面贯彻国家教育方针，立德树人，培养合格的社会主义建设者和接班人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一是强化政治建设引领，全面提升学校党建水平，抓好学校意识形态工作和党风廉政工作。二是全面贯彻党的教育方针，营造良好育人氛围，开展好优秀传统文化和红色文化进校园工作。三是加强未成年人思想道德建设，积极做好创文工作。四是加强教师队伍建设，培养师德高尚、业务精良的教师队伍。五是推进课改工作，开展好课后服务，落实“双减”，努力提升教育教学质量。六是积极推进义务教育优质均衡检查迎检工作。七是继续做好控辍保学和学生资助工作。八是提高校园安全防控工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。九是做好九月份的新生招生工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、结合教育优质均衡检查，从校舍改造、设备投入、软件建设三个方面形成优良的办学条件；2、得到政府、教育体育局、解化集团的支持，置换场地，建成一块标准化五人制足球场。3、以立德树人目的，打造一支师德过硬，业务精良的教师队伍。4、抓实德育工作，培养德智体美劳全面发展的学生；5、做好控辍保学和学生资助工作的政策宣传，做到零辍学，资助无遗漏。6、加大安防建设，按要求规范做好“三防”建设，校园无死角按照视频监控，按照一键式报警器，进行实体墙改造等，为学生创造一个安全和谐的学习环境。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

开远市西湖小学2021年预算批复数为791.12万元。

2、整体收支情况

    开远市西湖小学全年整体收入937.57万，其中：年初结转和结余28.92万元，一般公共预算财政拨款收入888.66万元，其他收入19.99万元。全年整体支出金额931.46万元，其中：基本支出年度资金总额816.77万元；项目支出114.69万元。

3、预算执行情况

2021年年度资金总额执行率99.35%；基本支出年度资金总额执行率99.99%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

本年度内我校总体绩效目标设置三级指标数53项，截止2021年12月31日，完成50项，4项未完成，完成率92%。

（二）绩效目标未完成原因分析

本年度内绩效目标共有4项未完成：

1、教师培训开展次数，目标数15次，实际完成数5次，主要原因分析为受疫情影响，教师外出培训次数减少。

2、骨干教师增加数量，目标数2人，实际完成数1人，主要原因分析为本年度上级下达骨干教师指标数只有1个名额。

3、招收新生数量，目标数126人，实际完成数102人，主要原因分析为本辖区内新入学学生数下降。

4、教师培训费占年度公用经费总额比例，目标数10%，实际完成率4.2%，主要原因分析为受疫情影响，教师外出培训次数减少。

三、绩效自评结论

经综合评价，部门整体支出绩效评价自评得分95.6分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入总分15分，实得15分，具体情况分析如下：

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

过程总分20分，实得17分，扣3分。具体情况分析如下：

预算执行情况：2021年度预算执行率为99.35%，结转结余变动率为-78.89%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：预算绩效管理办法还不够完善，具体财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：资产管理制度还不够完整。资产保存不够完善、配置不够合理。资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

产出总分35分，实得33.6分，扣1.4分，具体情况分析如下：

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标53条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标49条，实际完成率和完成及时率为92%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

效果总分30分，实得30分。具体情况分析如下：

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

1、存在问题

（1）绩效指标不够明确

单位未对市级公用经费和提高公用经费补助的使用范围做明确界定，致使在费用支出时资金分配上不明确。特殊教育经费支出不明确。

（2）部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

（3）部分支出依据不充分

由于单位财务人员更换交快，账务交接处理有难处，导致在部分支出凭证上处理不规范，凭证附件不齐全等情况。

2、建议加强事业单位会计制度和新预算法学习培训 

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。