开远市凤凰小学2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展;

坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

通过思想教育、文化教育、环境教育，实施义务教育，担当基础教育职责，为国家培养建设者和接班人。保证学校正常运转，完成本年度教育教学工作。

注重学生养成习惯的培养：全面深化核心价值观教育；充分发挥少先队的阵地组织作用；抓好养成教育，开展学生文明礼仪教育；注重细节管理。建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

加强师德师风的建设：教师要树立“师德为先”的理念，以身立教，以德育人；强化“规范从教，廉洁从教”的意识；强化教师的专业发展意识，提升教师教学能力；加强校级班子队伍、班主任和辅导员队伍、教师队伍的建设；

强化教科研工作：深化精致管理，强化现代化教育管理理念，提升学校管理的规范化和科学化水平；深化课堂改革；加强过程管理；加大校本培训和校本教研的力度；加强骨干教师的培养力度，继续做好课题研究工作，积极申报各类课题。

加强安全管理工作，创建平安和谐校园：规范学校安全管理，抓好安全教育与培训工作；加强学校周边治安秩序整治；加强各类安全预案建设，有效杜绝各类安全事故的发生；强化学校卫生工作。

加强后勤工作管理：做好校园文化建设，加强校园环境建设；建立健全校产登记、使用和维护制度；树立科学管理和超前服务意识，为教育教学工作服务。

加强党建工作：继续加强党员学习，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；开展党建培训；做好学校工会组织建设。做好党员活动室建设。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、全面加强党的基层组织建设，结合基层党组织建设提升年活动，搞好党员活动阵地建设，全面规范学校党建工作，认真开展“两学一做”、“两转一强化”活动，深入贯彻学习十九大精神。

2、全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

3、全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一台阶。

4、加大教师培训力度，采取走出去、请进来的办法，给教职工提供学习的平台。

5、全面实施校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，打造有特色的校园文化。

6、积极开展“市控局管校聘”人事制度改革，继续完善学校质量考核方案和绩效考核方案，充分调动和激发教职工的工作积极性，加强教职工队伍建设。

7、全面落实学校的安防体系建设，坚持安全演练，确保师生的安全。

8、全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、进行校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

2、以人为本，德育为先，强化行为规范养成教育。

3、狠抓教学常规管理，加强质量监控，努力提高教学质量。

4、加强队伍建设，努力建设学习型的师资队伍。

5、落实安全教育管理制度，提高学校安全管理水平。

6、全力做好义务教育均衡发展的各项工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为加强预算管理、规范财务行为而制定了管理制度，具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求、落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《2021年预算批复》，2021年部门预算收入537.79万元，其中：基本支出537.79万元（包含工资福利支出528.49万元，商品和服务支出8.99万元，对个人和家庭的补助收支0.31万元）；项目支出安排预算为0万元。

2、整体收支情况

2021年本年收入630.42万元，年初结转和结余13.11万元，总计643.53万元。2021年本年支出643.53万元，其中：基本支出569.97万元，项目支出73.56万元。

3、预算执行情况

截至2021年12月31日，部门整体收入643.53万元，支出643.53万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定64条绩效指标，其中：数量指标32条、质量指标22条、时效指标1条、成本指标3条、经济效益指标0条、社会效益指标2条、生态效益指标0条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，已完成62条，未完成2条，包括：时效指标1条，各项工作完成及时率98.44%，未达100%；成本指标1条，教师培训费占年度公用经费总额比例5.2%，未达10%。

（二）绩效目标未完成原因分析

未完成2条指标主要原因是：

1、成本指标1条，教师培训费占年度公用经费总额比例10%。由于疫情原因，为保障学校师生安全，教师外出培训安排减少，相应的教师培训费支出减少。

2、时效指标1条，各项工作完成及时率100%。由于疫情原因，为保障学校师生安全，教师外出培训安排减少，相应的教师培训费支出减少。

三、绩效自评结论

本年度基本达成了年初绩效目标：不断加强校园文化建设，构建了良好的教育教学氛围；始终以人为本，德育为先，不断强化行为规范养成教育。狠抓教学常规管理，不断加强质量监控，提高了教学质量。落实安全教育管理制度，提高了学校安全管理水平。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分97分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

制定了年度预算整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，清晰、细化且可衡量。项目均设有绩效目标；目标科学合理、明确，目标细化且目标量化。在预算配置中，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。项目支出全部属于重点项目支出，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响

（二）过程情况分析

2021年度结转结余资金总额为0元，“三公经费”预算数较上年降低，支出数依旧保持0元。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。截止2021年12月31日完成预算执行支出进度达100%，但在执行的过程中，截止9月30日支出进度只有78.74%，未达到要求的80%，主要原因是由于未收到发票，2021年9月的营养餐费用在11月才支付。在绩效管理中，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。在资产管理中，制定了资产管理制度，明确资产管理人员，有效利用资产。我校2020年8月整体搬迁，资产系统延续原开远市星光小学，由于部分资产未移交，导致部分资产账实不符，我校已在今年资产清查工作中上报，待上级部门审批后，及时进行处置。新学校由于有关部门未移交，相关资产价值不清，不能入账，待主管部门与相关部门移交以后，我校会及时入账。

（三）产出情况分析

2021年上级部门下达的任务及时完成，仅有教师外出培训费支出未占公用经费的10%。其余绩效目标值均已完成。教师外出培训费支出未占公用经费的10%未完成，主要原因是：由于疫情影响，为保障学校师生安全，教师外出培训安排减少，支出相应减少。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、资金支出进度未达到规定进度

 2021年城乡义务教育生活补助，支出缓慢原因：截止9月还未收到支付秋季学期生活补助经费的通知。

2021年城乡义务教育营养改善计划补助资金，支出缓慢原因：未收到供应商发票，9月营养餐在11月才进行支付。

2、资金分配不合理

资金分配不合理，导致有支出项无经费，有经费无支出项的情况发生。主要原因是：我校于2020年8月由星光小学更名为凤凰小学，教学场所变化、学生与教职工数量较上半年变化较大，2021年年初分配公用经费时，无往年数据参考，导致经费分配不合理，办公费、水电费不够用，物业管理费、办公设备购置等经费用不了。

3、校园文化建设

学校2020年8月建成投入使用，学校新建，校园文化建设、学校常规管理等工作急需开展，由于条件限制，学校体育运动区文化、楼道文化等还未完成，学校常规管理还需完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、支付进度严格按照主管局对营养餐款的支付要求，当月营养餐次月15日前与供货商完成对账；对账后15个工作日内开具发票；收到发票后15个工作日内支付完毕。

2、吸取经验教训，以后在资金分配上要按照实际情况进行细化，合理分配。

3、加大投入，建设校园文化，提升办学品位。继续加强常规管理，形成较规范的教师、学生管理体系。细化学校的办学特色，打造特色学校。

六、主要经验及做法

我校带领全体教职员工学习《目标管理责任书》并进行任务分解，责任到处室，具体到每位负责人。学校教育教学工作、党群工作、安全工作，均由各处室负责人成立工作团队，细化工作，层层布置，一一落实。

学校教学工作中，实行“校务处——教导处和教科室——教研组——备课组”四级网格化管理。使各层面工作最大限度发挥功能，为提升教育教学质量打下坚实基础。建立学校资源库，实现学科资源、活动素材资源、课例资源、实验方式等资源共享，达成线上线下相结合的教师培养模式。

文化建设方面。我校以文明校园建设和未成年人思想道德建设为主线，着力打造特色鲜明的校园文化，形成了“一廊、一区、一厅、一基地”（一廊为中华优秀传统长廊，一区为体质健康训练区，一厅为主题阅读书厅，一基地为劳动教育实践基地）的校园文化特色。

创文工作方面。下学期，学校被定为开远市创全国文明城市示范点。学校在市文明办及教育工委的领导下，从文化营造和活动开展两方面开展工作，完成了“社会主义核心价值观”、“党的教育方针”、“志愿者服务”“学校内文明标识”等上百项文明标识牌的建设，完成了未成年人思想道德建设各项活动。

艺体工作方面。首先，抓好校内艺体工作。制定“阳光开朗、自信健康”的艺体培养目标，制定计划，依照计划开展工作，每学期均组织开展体育兴趣小组、社团、体育活动和课余训练。其次，抓好家校共育艺体工作。另外，学校建有常态化学生全员艺术展演机制，每年六月开展一次艺术展演活动。积极组织学生参加省、州、市级艺术类活动比赛，啦啦操获全国一等奖，多名学生获省州市级比赛奖项。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市凤凰小学2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市凤凰小学2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表