开远市第一中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

主要职能是负责高中教育工作。

2.机构设置及人员情况

开远市第一中学校属于开远市教育体育局下属部门，2021年1至12月单位内未设机构。2021年12月共有财政供养人数341人，其中在职338人，退休人员纳入社保不再由财政承担，离休3人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

按学校的发展规划，设立各处室各年级的绩效目标及考核情况，并明确到相关责任人员，实行精细化管理。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

目标1：重视德育工作，德育机构健全，抓好师德师风建设，积极开展校园文化建设达标活动，加强学生法制、爱国教育。目标2：坚持正确的办学方向， 规范办学行为，开齐开足艺术教育课，配齐配足艺术教育器材，加强体育艺术特长生培养工作。目标3：制定教师培养计划与落实措施，学校积极推荐骨干教师参加培训。积极组织教师各类培训等，有效实施校际教师交流制度。目标4：管好用好学校教学设备和器材，使其充分发挥效益，加强学校财产物资管理及购买。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为全面贯彻落实党的教育方针，进一步提升教育教学质量，加快推动我市教育跨越发展，打造高质量、高标准、高要求，适应新形势、新变化的开远教育品牌，逐步实现“州内领先、省内一流”的教育发展目标。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

开远市第一中学校2021年财政拨款预算收入5,881.25，其中：基本支出5,881.25万元（包含工资福利收支5,761.00万元，商品和服务支出61.26万元，对个人和家庭的补助收支58.99万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

2.整体收支情况

2021年年初预算收入为5,881.25万元，2021年实际收入为7,195.75万元（含上年结余348.46万元），其中：基本支出收入6,584.51万元（含上年结余200.24万元），项目支出收入611.24万元（含上年结余148.22万元）；2021年预算支出为5,881.25万元，2021年实际支出为7,075.16万元，其中基本收入支出6,513.08万元，项目收入支出562.08万元。

3.预算执行情况

收入预算执行情况：2021年预算总收入5，881.25万元，2021年度累计收入7,195.75万元，其中：基本支出收入65，84.51万元（含上年结余200.24万元），项目支出收入611.24万元（含上年结余148.22万元），全年目标完成率100%。

支出预算执行情况：2021年预算总支出5，881.25万元，2021年度累计支出为7,075.16万元，其中基本收入支出6,513.08万元，项目收入支出562.08万元。全年目标完成率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出绩效目标细化、量化为62个绩效指标，截止2021年12月31日，完成工作任务的绩效指标60个，未完成工作任务的绩效指标2个，绩效目标完成率97%。

（二）绩效目标未完成原因分析

数量指标：开展“一师一优课、一科一方案”活动次数>=1次，实际完成0次，原因为该活动取消。

成本指标：教师培训费占年度公用经费总额比例>=10%，年度比例为0.5%，原因为疫情导致相应培训减少；

三、绩效自评结论

按我校绩效自评开展情况，自评分为98分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为98.32%，结转结余变动率为-76.99%，“三公”经费变动率为-91.90%，“三公”经费控制率为0.2%，因无法预测致年初预算中无政府采购。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，上级部门未移交相应的房屋建筑物导致固定资产账实不相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标62条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标60条，实际完成率和完成及时率为97%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

    调整的工资、国家助学金、生均公用经费等不含在年初预算中，导致预算调整率过大。

（二）改进的方向和具体措施

    建议市级财政加大对教育的资金投入，同时在政策允许条件下争取各类激励政策，以提升我州普通高中教育教学质量，提高普通高中教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市第一中学校2021年度部门整体支出绩效单      位自评表

附件2：开远市第一中学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表