开远市第四中学校2021年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财字〔2022〕61号）的要求，现将我校2021年度自评工作情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门概况

开远市第四中学校设9个内设机构。

1、党委委员会：负责党员管理、教育、发展和监督工作；2、工会委员会：负责学校工会会员管理、开展工会文体活动；3、教务室：负责教育教学管理、普通高中招生、高考报名考试的组织与管理工作、高中学业水平考试组织与管理工作；4、教科室：负责教育教学科研、课题申报组织管理工作；5、政教室：负责学生德育思想教育工作；6、总务室：负责学校后勤工作、财务管理、资产管理工作；7、校安办；负责校园安全管理工作；8、信息技术中心：负责校园网络、办公计算机维管理工作；9、校团委：负责学校团委组织管理工作。

人员编制数188人，实有人数186人

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

认真贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，确保校园安全、文明、和谐，全面提高教育教学质量。

1、确保省级“平安校园”复查顺利通过。

2、完成校园“三防建设”中、校园监控全覆盖的设施设备提升改造。

3、积极探索“新高考”的生涯规划教育、分层走班教学工作和新课标的顺利实施。

4、努力完成红河州教体局下达的112人的本科任务。

5、全面实施精准教学大数据分析平台工作

（三）当年部门整体支出绩效目标

开远市第四中学校本年度工作重点和整体支出绩效目标：

1、确保省级“平安校园”复查顺利通过。2、完成校园“三防建设”中、校园监控全覆盖的设施设备提升改造。3、积极探索“新高考”的生涯规划教育、分层走班教学工作和新课标的顺利实施。4.努力完成红河州教体局下达的112人的本科任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

开远市第四中学校2021年财政拨款预算收入3,086.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,086.42万元，占总收入的100%；2021年财政拨款预算支出3,086.42万元，其中：基本支出预算3,086.42万元，项目支出预算0.00万元。

2、整体收支情况

2021年部门整体实际收入4,191.93万元，其中：年初结转结余资金460.95万元，一般公共预算财政拨款收入3,441.06万元，事业收入289.92万元。

 2021年部门整体支出为3,839.59万元，其中：基本支出收入3,500.74万元，项目支出338.85万元

3、预算执行情况

收入预算执行情况：2021年预算总收入3,086.42万元，2021年度累计收入4,191.93万元，其中基本支出收入3,086.42万元，项目支出收入0万元，全年目标完成率100%。

支出预算执行情况：2021年预算总支出3,086.42万元，2021年度累计支出为3,839.59万元，其中基本支出3500.74万元，项目支出338.85万元。全年目标完成率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定60条绩效指标，其中：数量指标30条、质量指标21条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，已完成59条。

（二）绩效目标未完成原因分析

 教师培训费占年度公用经费总额比例>=10%，2021年12月31日止我校培训费本年支出67701元，完成目标的20%，主要原因疫情影响、减少线下培训。

三、绩效自评结论

截止2021年12月31日，所设定的年度总体绩效目标除了教师培训费占年度公用经费总额比例>=10%完成目标的20%外其余绩效目标全部实现。2021年部门整体支出绩效自评得分96.2分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的长期实施规划，符合部门年度工作任务。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、目、量化。

预算配置：预算编制与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为91.59%，结转结余变动率为-13.42%，“三公”经费变动率为-21.08%，“三公”经费控制率为78.91%，政府采购预算执行率为0%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，但未成立部门预算绩效管理工作领导小组。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门未能按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，但未及时处置报废固定资产。2021年度固定资产使用率达90%以上。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标60条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标59条，实际完成率和完成及时率为98%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。2020年、2021年高考成绩在全州同类学校排名第一。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

教师培训费占年度公用经费总额比例>=10%，2021年12月31日止我校培训费本年支出67701元，完成目标的20%，主要原因疫情影响、减少线下培训。

（二）改进的方向和具体措施

根据教育行业的教学年度与会计年度存在差异和教学周期等特点，将绩效目标设定、考评与教育目标设定考评综合进行。

六、主要经验及做法

绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。

七、其他需说明的情况

因教学年度与会计年度存在差异和教学周期等特点，绩效目标设定、考评 与教育目标设定考评存在差异，是对部门整体支出绩效产生影响的主要因素。

附件1：开远市第四中学2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市第四中学2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表