开远市第五中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职责职能

实施初中义务教育、促进基础教育发展、培养高中、中专学历技术应用人才、提高社会职业素质。

2.机构设置及人员情况

开远市第五中学校下设6个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

开远市第五中学校单位基本性质为：财政全额拨款事业单位，学校地址：开远市灵泉西路263号。2021年末实有在职人员136人，离休人员 2 人。在校生规模为1791人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局。深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以“狠抓常规，挖掘潜力，强化课改，提升质量”为指导，不断创新管理机制，深入推进人事制度改革和年级扁平化管理，按照“立足教育抓党建，抓好党建促校建”的工作思路，实行学校管理抓干部，教学管理抓年级，教师管理抓课堂，学生管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高学生的综合素养，促进我校教育教学工作持续健康发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2、以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

3、质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。

4、德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

5、“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

6、加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。

7、加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

8、加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

9、加强班主任队伍建设，不断强化班主任的责任意识，以良好的班级文化引领学生，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

10、继续跟踪学困生的转化情况，加强心理引导和纪律教育，努力营造良好班风校风。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

学校办公室、教务处、教科室政教处、总务处相互协调、积极配合，认真履行自己的职责，做好学校各方面工作，为学校的发展尽心尽力，发挥各部门应有的职能作用。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局年初预算批复》，2021年预算批复数为2,467.33万元，其中： 2050203初中教育1,807.75万元； 2080502事业单位离退休35.77万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出207.12万元； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.71万元；2080801死亡抚恤4.76万元； 2101102事业单位医疗补助145.08万元； 2101103公务员医疗补助87.15万元； 2210201住房公积金161.99万元。

2.整体收支情况

2021年初结转和结余84.05万元，2021年部门整体实际收入2,770.20万元，部门整体支出2,853.65万元。其中：项目年初结转和结余75.53万元，2021年度实际收入276.86万元，2021年度支出352.39万元。

3.预算执行情况

2021年初结转和结余84.05万元，2021年预算数为2,467.33万元，全年收入决算数为2,770.20万元，全年支出决算数为2,853.65万元，预算执行率为99.98%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定73条绩效指标，其中：数量指标38条、质量指标24条、时效指标2条、成本指标3条、经济效益指标0条、社会效益指标2条、生态效益指标0条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，完成70条。

（二）绩效目标未完成原因分析

1、新增教师数量，年度指标值（年初财政批复）为>=8人，实际新增人数为5人。原因为：报名人数不足。

2、招收新生数量，年度指标值（年初财政批复）为>=600人，实际招收新生数量为596人。原因为：报名人数不足。

3、教师培训费占年度公用经费总额比例，年度指标值（年初财政批复）为>=10%，实际为2%，原因为：疫情原因，减少老师外出培训。

三、绩效自评结论

本次评价采用定量与定性相结合，学校各相关部门直接参与评价的方式进行。

通过对“开远市第五中学校2021年度整体支出”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价。开远市第五中学校2021年度整体支出绩效自评分为95.96分，整体支出自评等级为“优”。总的来说我校的各项工作推进良好，教学质量优异，教育、财政教学质量考核居兄弟学校前列。

2021年我校教学各项综合考核位居前列，教学工作取得好成绩，财务管理效益好，绩效奖励按教学质量上下浮动，避免了平均分配的现象。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为99.98%，结转结余变动率为-9.29%，“三公”经费变动率为0.7%，“三公”经费控制率为61.03%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

1.绩效目标的实现情况。2021年部门整体支出设定73条绩效指标，其中：数量指标38条、质量指标24条、时效指标2条、成本指标3条、经济效益指标0条、社会效益指标2条、生态效益指标0条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，完成70条。

2.本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（四）效果情况分析

我校以优质的教学赢得了家长和社会的尊重，长期以来我校学生中考成绩都是同类学校的前茅。各种社会活动也开展得有声有色，使学生全面发展得到锻炼。学校还承担了国家和省市级教研的多项课题，促进了良好的教研氛围的形成，教改成果丰硕，学校教学质量不断提高。在省市级教育教学论文和授课比赛中多人获奖。我校在社会各界赢得了尊重，取得了良好的社会效益。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本单位2021年度财政预算资金、项目资金收支基本达到了预期目标，但绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（二）改进的方向和具体措施

1.明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组。

2.制定措施，提高效率。组织各科室部门制定详细的工作方案，确定评价指标细则。   　　

3.严遵法律法规，确保资金使用规划范。

六、主要经验及做法

1.领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标，有着重要作用。

2.确定的绩效目标要结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

3.项目一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的完成。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市第五中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市第五中学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表