开远市第十一中学校部门2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况无变化，纳入2021年部门预算编报的财政补助事业单位共1个。

学校设置党办、政办、德育处、教务处、总务处、教科室、内控小组、团委、工会等9个机构。

人员情况，财政补助事业编制170人，年末在职在编实有人员167人，上年170人，根据开教体调整字（2021）3号调入5人，（2021）人干调（入）字第06号调入1人，（2021）人干调（出）字第05号调出1人，开教体人（2021）6号退休1人，开教体人（2021）9号退休1人，开教体人（2021）12号退休5人，在职死亡1人,在编实有车辆1辆，全校年初在校生人数为2437人，年末在校生人数为2374人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

(1)“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境；

（2）做好经费预算，严格审批支出，确保国家义教经费的安全和规范使用。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境:把用心构建和谐学校作为工作方向树立“以人为本”的管理思想；2.用心构建和谐校园，为学生创设良好的学习和生活环境；3.加强学生安全意识的培养，强化学校安全工作的执行力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强思想政治工作，为学校发展提供强有力的思想保证；2.加强德育工作建设，全面推进素质教育；3.加强教学研究与改革，促进素质教育的全面发展；4.强化党务、工团建设，促进学校各项工作健康协调发展；5.改善办学条件，切实关心师生学习生活

（四）部门预算绩效管理开展情况

依托部门职能职责，围绕制定的绩效目标，各部门协同合作，认真开展绩效管理工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号），2021年年初预算数为3,015.58万元，其中基本支出3,015.58万元。

2.整体收支情况

（1）2021年财政拨款收入共3,501.35万元，具体情况如下：

2021年市级财政拨款收入3,117.32万元，其中：一般公共预算收入3,117.32万元；政府性基金收入0.00万元。

2021年上级财政拨款收入384.03万元，其中：一般公共预算收入384.03万元；政府性基金收入0.00万元。

（2）2021年一般公共预算财政拨款支出共3,492.22万元，其中：基本支出3107.01万元；项目支出385.21万元。

3.预算执行情况

2021年度部门整体资金的年度执行率为99.53%；基本支出年度执行率99.47%；项目支出年度执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

通过绩效评价掌握工作开展情况、资金使用情况及取得的成效，总结各项资金管理和使用中的经验和不足，提高资金使用的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理和使用，较好的完成了绩效目标任务。

（二）绩效目标未完成原因分析

通过按照绩效目标指标内容分析，未完成原因是：

（1）结转结余变动率为122%，＞100%；（2）政府采购执行率为 99.44%，未达100%；（3）实际完成率为92.96%，未达100%。（4）完成及时率为92.96%，未达100%。

三、绩效自评结论

认真贯彻落实党的教育方针，严格执行上级有关文件精神，履行教育法、教师法等法律法规，积极做好教师队伍培训，内强素质，外树形象，提升办学水平和办学品位，努力提高教育教学质量，促进学校健康发展。严格规范各项财务制度，在资金使用上，按照资金的使用范围，做到专款专用，不挪用，不占用，资金使用合法合规。

经过自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分为97.70分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一） 投入情况分析

投入情况15分，自评15分，具体情况如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定：部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（2）项目绩效目标设定：科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。

2.预算配置情况

（1）预算编制科学性：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（2）基本支出保障：根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中不存在列支基本支出内容，或基本支出不留有缺口。

（3）重点支出保障率：部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。

（二） 过程情况分析

过程20分，自评18.9分。其中结转结余变动率为122%，超过100%，扣1分，政府采购执行率为99.44%，未达100%，扣0.1分，具体情况如下：

1.预算执行

（1）预算执行率：部门按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，完成预算执行支出进度9月30日前达到81.15%，11月30日前达到99.97%。

（2）结转结余变动率为122%，超过100%。

（3）“三公经费”变动率为-12.74%。

（4）“三公经费”控制率为-56.12%。

（5）政府采购执行率为99.44%，未达100%。

（6）收入合规：部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规: 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性: 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整。

（2）落实绩效主体责任: 按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。

（3）整改落实: 对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性: 部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性: 部门为加强资产管理、规范资产

管理行为而制定的管理制度健全完整。

（2）资产管理安全性: 部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（3）固定资产利用率: 部门实际在用固定资产总额与所有固

定资产总额的比率为100%。

（三） 产出情况分析

产出35分，自评33.8分，具体情况如下：

1.重点工作办结率: 为100%。

2.实际完成率为92.96%，扣0.7分。

3.完成及时率: 为92.96%，扣0.5分。

4.质量达标率: 为100%。

（四） 效果情况分析

效果30分，自评30分，具体情况如下：

1.履职效益

（1）社会效益:按照部门职责完成相关工作并产生间接的社会效益，效益较为明显。

（2）可持续影响:按照部门职责完成相关工作并产生间接的可持续影响，效益较为明显。

（3）行政效能: 预算年度中部门未发生过违纪违法情况及廉政问题。

（4）社会公众或服务对象满意度: 学生满意度和家长满意度均为90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

内部控制制度还需进一步完善和规范，形成相互制约的监督体系，提高国家义务教育资金使用效益和管理水平。

（二）改进的方向和具体措施

加强财务管理，严格财务审核。严格编制年初预算和计划，按照规定的费用项目和用途进行资金使用审批，加强单位内部的资产管理工作，规范单位财务行为。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：XX部门2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：XX部门2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表