开远市马者哨学校2025年部门预算编制说明

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开远市马者哨学校2025年预算公开目录

第一部分 开远市马者哨学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市马者哨学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市马者哨学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市第七中学校是一所高寒山区学校，主要实施中学义务教育，促进基础教育发展和中学学历教育（相关社会服务）根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学；按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、教科室、工会、团支部、资助中心。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.办公室工作

（1）负责学校除教育教学、总务工作之外的日常行政工作，协调各处室围绕学校中心开展工作。

（2）负责接待领导和来宾，处理来信和来访。

（3）负责上传下达，承担上下级和学校各部门的信息联络工作，并把行政信息及时传达到各个处室。

（4）收发文件，管理学校人事、文书档案。

（5）制定整理学校有关管理制度，草拟学校学期、学年工作计划和总结。

（6）负责有关会议的组织和准备，并做好会议记录。

（7）负责职称考评和评定工作。

（8）认真学习党和国家各项方针，学校本职业务知识，不断提高自身工作素质。

（9）严格贯彻执行党和国家各项方针、政策，执行上级和校行政、党总支会议的决议。

（10）保管和使用好学校行政印章，非以学校名义对外的各种条文和表格等不得使用学校印章，空白介绍信、表格、纸张等不得加盖公章，如遇特殊情况需请示主管领导同意后方可盖章，公章不得随意借他人使用。

（11）掌握学校全体教职员工的相关情况及数字，准确填写各种表格。

（12）按时按质按量完成校领导交办的其他工作。

2、教导处工作

（1）在校长及主管校长领导下，落实学校德育工作计划，负责德育日常工作，处理日常德育事务，协调各部门德育活动。

（2）贯彻执行中学德育大纲，督促检查执行《中学生守则》《中学生日常行为规范》等规章制度。制定德育工作规章制度，例会制度，管理制度，教育常规及考核奖惩制度等，使常规要求做到制度化，并实施对学校德育工作的科学化管理。

（3）制定政教处周工作计划，审批班主任工作计划及实施措施。定期召开学年组长会和班主任会，指导学年组长和班主任做好学校的德育工作。

（4）加强班主任队伍建设，定期组织班主任培训。研究新时期青少年思想教育的规律和动态，逐步做到思想政治工作教育科学化、规律化。确定每学期德育工作的科研课题，不断提高班主任工作水平，做好班主任考核和评定工作。

（5）做好班主任思想工作，帮助班主任处理工作中的困难，检查班主任履行职责情况。认真实施《班主任工作量化考核方案》，对班主任工作绩效进行考评，每学期一次，发现典型及时表彰。

（6）及时掌握学生思想状况，有针对性地组织全校性教育活动，针对学生实际，提出思想教育的要求和建议。

（7）抓好学生卫生纪律的督促检查工作，处理学生中发生的偶发事件。抓好课间操及校内外学生大型教育活动的组织工作。

（8）组织安排学生假期活动及爱校劳动，社会公益劳动和社会实践活动。

（9）认真贯彻档案管理制度，严格学籍管理，禁止弄虚作假，做好学生休学、复学工作。

（10）做好各项安全制度的完善工作。狠抓安全教育和制度的落实、强化人防、物防措施、加强技防的建设力度，消除安全隐患，确保校园无重大安全事故发生。做好安全常规宣传工作和物防、技防工作，把事故消灭在萌芽状态。保持校园欺凌零容忍的高压态势。做好德育工作营造和谐友爱的校园氛围。

3、总务处工作

（1）牢固树立服务意识、先行意识，切实保证为教育教学服务，为一线教师服务，做好后勤保障工作。

（2）协助校领导制定学校财务预算，监督预算的执行。协助制订并执行各类财务管理制度。

（3）负责基建工程的前期准备工作及施工质量监督。管理学校维修和学校房屋使用。

（4）定期检查学校的水、电路，根据季节进行维护，发现问题及时处理，严格执行水、电管理制度，保证学校的水、电气正常供应。

（5）负责校园内的环境卫生。

（6）负责学校办公用品的采购，各类物品及材料的验收和入库建账。管理学校固定资产账及各类其他物品总账，严格执行物品的领、借、发制度。杜绝物品流失，养成物品浪费。

（7）负责制定绿化方案计划，并经学校领导批准后负责具体实施。负责学校树木花卉的植、管、修工作。按学校规定美化校园的建设。

（8）完成校领导分配的其他任务。

4、教科室工作

（1）根据学校的办学目标及办学实际，在学期初制订好教科研工作的计划，并落实好各项教科研工作，认真实施，并在年终做好总结。

（2）建立健全全校教育科研管理制度，包括课题管理制度、研究制度、教育科研工作的评估和激励制度等。

（3）对学校教育科研课题进行管理。根据上级的有关文件、工作要求做好宣传发动工作，负责各类课题的立项、申报工作。重视过程管理及结题验收工作。做好教科研阶段性检查工作，督促课题过程性研究的开展，为结题打基础。

（4）积极组织广大教师参加各类教育科研论文及其他科研成果的评选活动。

（5）组织教师参加各类继续教育培训，学习教育理论，及时介绍有关的教育教学信息及教育科研知识，向教师推荐、提供有关学习资料，为教师的教育科研提供服务。

（6）组织校内各类课题研讨会和教育教学经验交流，参加有关的学术交流、研讨活动。

（7）建立健全学校教育科研档案，包括学校各级课题档案，教师个人科研成果及其他有关资料等。

（8）做好教师日常教案、听课记录、传帮带等工作安排及相关资料检查与登记。

（9）认真做好每学期学校教科书资料的征订工作。

（10）每学期认真组织至少一次校级教学竞赛。

5、工会工作

（1）认真贯彻、执行《中华人民共和国工会法》，对上级工会讨论研究有关工会工作的重大问题，认真组织实施，积极配合开展工作。

（2）日常工作和经费支出，要按照领导的要求和上级工会的有关规定认真办理。

（3）各负其责，分工合作，互相支持，紧密配合。

（4）工作做到有计划、有落实、有检查、有总结。

（5）严格掌握开支，认真执行审核制度。

6、团委工作

学校共青团组织，是学校党组织和行政对学生进行思想政治教育，教育目标的有力助手，充分发挥共青团组织的作用，是改善学校思想政治教育管理工作极为重要的一环，学校团委是团结教育青少年学生的核心，是党联系青少年学生的纽带。在提高学生政治思想素质促进学生德、智、体、美、劳全面发展，培养“四有”新人方面都有十分重要的意义。团委在团结教育和引导青年学生，为党输送新鲜血液，培养跨世纪的合格接班人起着重要作用。

7、营养改善计划

农村义务教育学生营养改善计划是一项重要的民生工程，是改善学生膳食营养、增强身体素质、促进学生健康成长的迫切需要，是提高教学质量的重要保障，我校从实施营养改善计划以来都是采用食堂供餐一种模式，营养餐形式为中餐。开办情况和学生伙食、按照上级有关规定和要求严格执行。食堂人员配备完善，确保食堂稳定运行。科学制定供餐食谱，实现供餐品种多样化，加强营养教育，培养学生健康良好的饮食习惯。按照资金管理办法的要求，确保补助资金全额用于学生伙食，对于专项资金不挪作他用，没有出现较大结余资金。

8、资助政策

自实施贫困寄宿生生活补助以来，我校通过对这一政策进行了大力宣传，通过教师进村入户、家长会、家长群宣传资助政策，在校内张贴宣传相关资助政策。学校在校务公示栏上，将每个学期享受贫困寄宿生生活费补助人员公示在公示栏。做到了公开、公正、公平的原则，确保补助资金用于最困难的学生。没有弄虚作假、骗取国家补助资金的现象发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18410356.83元，其中：一般公共预算17510356.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入900000元。

与上年对比增加1120491.67元，主要原因为：本年度中小学合并教师人数增加，工资等人员经费增加；2025年部门财务总收入包含了课后服务费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 17510356.83元，其中：本年收入17510356.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17510356.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加220491.67元，主要原因为：本年度中小学合并教师人数增加，工资等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 18410356.83元。财政拨款安排支出 17510356.83元，其中：基本支出17504596.83元，与上年对比增加220401.67元，主要原因为：本年度中小学合并教师人数增加，故本年相应的经费预算也在增加；项目支出5760元，与上年对比增加90元，主要原因：本年度享受助学金补助学生人数增加，故本年度享受助学金补助预算也在增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202小学教育：2025年预算数为8971451.53元，主要是用于教育教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、课后服务经费等。

2、2050203初中教育：2025年预算数为3755619.59元，主要是用于教育教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、课后服务经费等。

3、2080502事业单位离退休：2025年预算数为32400元，主要是用于事业单位离退休人员公用经费支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为1745259.88元，主要是用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

5、2080801死亡抚恤：2025年预算数为89800.44元，主要用于补助死亡教师的家属。

6、2101102事业单位医疗：2025年预算数为900847.32元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

7、2101103公务员医疗补助：2025年预算数为673309.54元，主要是用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为32723.62元，主要是用于缴纳行政、事业单位人员工伤保险。

9、2210201住房公积金支出：2025年预算数为1308944.91元，主要是用于缴纳在职人员单位承担住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额262050元，其中：政府采购货物预算248050元、政府采购服务预算14000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市马者哨学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36770元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市马者哨学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市马者哨学校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市马者哨学校2025年公务用车购置及运行维护费为36770元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费36770元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要原因是我校严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市马者哨学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市马者哨学校资产总额4867475.05元，其中，流动资产291153.18元，固定资产4576321.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少281637.07元，其中固定资产减少365106.28元。处置房屋建筑物1057平方米，账面原值1297500元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200936003900111