开远市凤凰幼儿园2025年部门预算编制说明

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开远市凤凰幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 开远市凤凰幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市凤凰幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                      开远市凤凰幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、教育方针与法规执行；2、素质教育实施3、工作计划制定与落实；4、民主管理与团队建设；5、管理制度建设与执行；6、任务协调与执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、后勤组、年级组、教研组、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。

2、“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱园、爱岗、爱生的优良师德师风。

3、加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

4、加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。

5、加强教师队伍建设，不断强化教师的责任意识，以良好的班级文化引领幼儿，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。

6、以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。加强与家长的沟通和合作，实行家园共育，促进幼儿发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,183,946.92元，其中：一般公共预算4,183,946.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,334,623.30元对比增加849,323.62元，主要原因是：在编人员增加，工资、社保缴费、公积金、绩效工资等增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4,183,946.92元，其中：本年收入4,183,946.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,334,623.30元对比增加849,323.62元，主要原因是：在编人员增加，工资、社保缴费、公积金、绩效工资等增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4,183,946.92元。财政拨款安排支出 4,183,946.92元，其中：基本支出4,183,946.92元，与上年3,334,623.30元对比增加849,323.62元，主要原因分析：在编人员增加，工资、社保缴费、公积金、绩效工资等增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201学前教育：2025年预算数为2,924,939.38元，主要用于人员工资、津补贴发放、工会经费上缴。

2、2080502事业单位离退休：2025年预算数为26,400.00元，主要用于退休人员节日和住院等慰问走访。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为423,780.00元，主要用于在职人员单位承担养老保险缴费。

4、2101102事业单位医疗：2025年预算数为230,938.13元，主要用于单位承担医疗保险缴费。

5、2101103公务员医疗补助：2025年预算数为252,108.53元，用于单位承担公务员医疗补助缴费。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为7,945.88元，用于工伤保险缴费。

8、2210201住房公积金：2025年预算数为317,835.00元，用于单位承担住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

开远市凤凰幼儿园无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市凤凰幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少3,700.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市凤凰幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市凤凰幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年减少3,700.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市凤凰幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市凤凰幼儿园无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市凤凰幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市凤凰幼儿园资产总额3,980,726.28元，其中，流动资产53,932.53元，固定资产3,926,791.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,325,829.51元，其中固定资产增加3,413,078.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产309项，账面原值455,980.60元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200936000400111