开远市第一中学校2025年部门预算编制说明

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开远市第一中学校2025年预算公开目录

第一部分 开远市第一中学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第一中学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市第一中学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法律、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教务处、政教处、教科室、团委、工会、总务处、党委办、行政办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年工作要点为：

1.重视德育工作，德育机构健全，抓好师德师风建设，积极开展校园文化建设达标活动，加强学生法制、爱国教育。

2.坚持正确的办学方向，规范办学行为，打造“思政内化于心，体育外塑于形”的品牌，要加强艺术教育，开齐开足艺术教育课，配齐配足艺术教育器材，促进学生德智体美劳全面发展。

3.制定教师培养计划与落实措施，学校积极推荐骨干教师参加培训。积极组织教师各类培训等，有效实施校际教师交流制度。

4.管好用好学校教学设备和器材，使其充分发挥效益，加强学校财产物资管理及购买。                          

5.做好学生资助工作和财务管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制321人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制321人。在职实有321人，其中： 财政全额保障321人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中：离休1人，退休121人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入64929566.92元，其中：一般公共预算58128566.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5600000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1201000元。

与上年对比增加了6219979.14元，主要原因分析退休人员增加，调动人员增加，新入职人员工资基数较老教师低，致养老保险、住房公积金、基本工资、绩效工资等一般公共预算较上年减少581020.86元，但2025年财政专户资金5600000元及单位资金1201000元纳入预算较上年增加6801000元。故与上年对比净增加6219979.14元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58128566.92元，其中：本年收入58128566.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58128566.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了581020.86元，主要原因分析退休人员增加，调动人员增加，新入职人员工资基数较老教师低，致养老保险、住房公积金、基本工资、绩效工资等一般公共预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 64929566.92元。财政拨款安排支出 58128566.92元，其中：基本支出58057826.92元，与上年对比减少了579850.86元，主要原因分析退休人员增加，调动人员增加，新入职人员工资基数较老教师低，致养老保险、住房公积金、基本工资、绩效工资等较上年减少；项目支出70740元，与上年对比减少了1170元，主要原因分析学生人数较上年减少，导致测算人数减少，相应的助学金金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2050203初中教育：2025年预算数为135700元，主要用于学校公用经费115000元及初中生奖助学金20700元。

（二）2050204高中教育：2025年预算数为41779825.70元，主要用于学校正常业务开展，包括工资、办公费、住房公积金、业务费及高中生奖助学金50040元等。

（三）208社会保障和就业支出：2025年预算数为6319540.88元，主要包括2080502事业单位离退休255692元，主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费及党建经费的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6060134.88元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出；2080801死亡抚恤3714元，主要用于遗属补助的发放。

（四）210卫生健康支出：2025年预算数为5348399.18元，主要包括2101102事业单位医疗3096808.91元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助2137962.74元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出；2101109其他行政事业单位医疗支出113627.53元，主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。

（五）221住房保障支出：2025年预算数为4545101.16元，主要包括2210201住房公积金4545101.16元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第一中学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39836元，较上年减少83373元，下降67.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第一中学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

开远市第一中学校2025年公务接待费预算为0元，较上年减少82140元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第一中学校2025年公务用车购置及运行维护费为39836元，较上年减少1233元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费39836元，较上年减少1233元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费下降原因：公务用车运行维护费按规定逐年递减，2025年预算较2024年预算下降3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第一中学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市第一中学校资产总额24866371.95元，其中，流动资产2891266.11元，固定资产21685229.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程257448.20元，无形资产32428.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2245889.50元，其中固定资产增加788095.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产484项，账面原值1655770.65元，实现资产处置收入4479.16元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200936001100111