开远市大庄龙泉学校2025年部门预算编制说明

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开远市大庄龙泉学校2025年预算公开目录

第一部分 开远市大庄龙泉学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市大庄龙泉学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市大庄龙泉学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、学生资助中心、财务室、总务处、政教处、安全办公室、初中教科室、初中教务处、少年宫、小学教科室、小学教务处、幼儿园。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我校主要任务是：实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。做好中小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：1.做好中小学教育教学管理和九年义务教育，培育在校学生。2.教育教学目标考评，促进基础教育发展。3.规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。4.安全演练、食品安全检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制129人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27094336.17元，其中：一般公共预算25788296.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1306040.00元。

与上年对比一般公共预算增加18162143.92元，同比增加238.16%，主要原因是：2024年8月26日根据开教发〔2024〕11号开远市教育体育局关于开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学的决定，两所学校合并办学导致2025年预算增加。

与上年对比其他收入增加1306040.00元，同比增加100%，主要原因是2025年课后服务纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 25788296.17元，其中：本年收入25788296.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25788296.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加18162143.92元，同比增加238.16%，主要原因是：2024年8月26日根据开教发〔2024〕11号开远市教育体育局关于开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学的决定，两所学校合并办学导致2025年预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 27094336.17元。财政拨款安排支出 25788296.17元，其中：基本支出25779116.17元，与上年对比增加18162953.92元，同比增加238.48%，主要原因是学校合并导致人员经费增加；项目支出9180.00元，与上年对比减少810.00元，同比降低8.11%，主要原因分析学生人数减少导致享受助学金补助学生人数经费降低。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202小学教育：2025年预算数为12659464.45元，较上年的0元执行数增加12659464.45元，主要原因为开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学。

2、2050203初中教育：2025年预算数为6005094.64元，较上年的5659945.17元执行数增加345149.47元，主要原因为2025年工资调整。

3、2080502事业单位离退休：2025年预算数为185452.00元，较上年的0元执行数增加185452.00元，主要原因为开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学，离退休人员1人并入。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为2576505.00元，较上年的771569.61元执行数增加1804935.39元，主要原因为开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学，小学部85人并入。

5、2080801死亡抚恤：2025年预算数为141684.24元，较上年的13947.36元执行数增加127736.88元，主要原因为开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学，遗属补助人员14人并入。

6、2101102事业单位医疗：2025年预算数为1319698.03元，较上年的393107.48元执行数增加926590.55元，主要原因为开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学，小学部85人并入。

7、2101103公务员医疗补助：2025年预算数为919709.59元，较上年的191438.50元执行数增加728271.09元，主要原因为开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学，小学部85人并入。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为48309.47元，较上年的14466.93元执行数增加33842.54元，主要原因是保险基数调整。

9、2210201住房公积金：2025年预算数为1932378.75元，较上年的578677.20元执行数增加1353701.55元，主要原因是开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学，小学部85人并入。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市大庄龙泉学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000.00元，较上年增加20000.00元，增长666.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市大庄龙泉学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市大庄龙泉学校2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市大庄龙泉学校2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：开远市大庄回族乡龙泉小学和开远市第十中学校合并办学，开远市大庄回族乡龙泉小学原有车辆并入。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、智力障碍儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市大庄龙泉学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市大庄龙泉学校资产总额49718310.46元，其中，流动资产1110726.20元，固定资产48528428.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45178.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加47101082.21元，其中固定资产增加46567437.66元。处置房屋建筑物7617.00平方米，账面原值1744326.68元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产231项，账面原值157457.95元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200936003800111