开远市第八中学校2025年部门预算编制说明

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开远市第八中学校2025年预算公开目录

第一部分 开远市第八中学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第八中学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                     开远市第八中学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生工作。开展丰富多彩的课间活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

（二）机构设置情况

学校设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、团委办公室、体艺室、安全室、教科室、工会。我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

全面提高育人质量，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针。强化学生养成教育，开展各项德育专题活动，进一步推进家校社联合教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8464795.15元，其中：一般公共预算8264795.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元。

与上年对比增加收入总额353686.85元，主要原因是：本年度单位教师人数增加和部分教师岗位晋升，工资调标，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加；2025年其他收入课后服务资金纳入预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8264795.15元，其中：本年收入8264795.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8264795.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加收入总额153686.85元，主要原因是：本年度单位教师人数增加和部分教师岗位晋升，工资调标，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8464795.15元。财政拨款安排支出 8264795.15元，其中：基本支出8254445.15元，与上年对比增加152786.85元，主要原因是：本年度单位教师人数增加1人和部分教师岗位晋升，工资调标，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加；项目支出10350.00元，与上年对比增加900.00元，主要原因是：本年度单位学生人数增加50人，享受助学金补助学生人数增加10人，故经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203 初中教育2025年预算数6100482.88元，主要是用于学校正常业务开展，教师工资发放、养老保险缴纳、失业保险缴纳、工伤保险缴纳，办公费支出等。

2.2080502 事业单位离退休2025年预算数3600.00元，主要用于退休教师的社会保险支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数835974.51元，主要用于教师的养老保险缴费支出。

4.2101102 事业单位医疗2025年预算数423580.73元，主要用于在职教师的单位医疗补助支出。

5.2101103 公务员医疗补助2025年预算数258501.63元，主要用于在职教师的单位医疗补助支出。

6.2101199 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数15674.52元，主要用于在职教师的工伤保险缴费支出。

7.2210201 住房公积金2025年预算数626980.88元，主要用于在职教师的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第八中学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第八中学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

开远市第八中学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第八中学校2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因是我单位严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：对未来一段时间内单位的财务收入和支出进行预测的过程。它可以帮助单位预测未来的资金需求，从而提前进行资金筹备，并合理安排各项支出。

2.决算：单位在一定经营期内的财务实际情况进行总结、评估的财务报告，包括收入、支出等方面的数据。通过对决算数据的分析，单位可以了解实际经营情况与预算的差异，进而优化未来的预算编制。

3.财政收入：指政府在一定时期内从各种来源获取资金，包括税收、社保收入和其他财政收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第八中学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市第八中学校资产总额1507458.54元，其中，流动资产187132.11元，固定资产1320326.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6085513.39元，其中固定资产减少5101435.3元，降低原因：本单位2024年12月份账务清查发现资产总额错误，更正资产原值，资产总额下降。处置房屋建筑物187平方米，账面原值148960.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200936003300111