开远市第十一中学校2025年部门预算编制说明

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开远市第十一中学校2025年预算公开目录

第一部分 开远市第十一中学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第十一中学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市第十一中学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，负责实施初中学历教育教学研究，电化教学，教师培训，推进课堂教学改革，促进基础教育发展，完善目标管理体系。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：党委办公室、学校办公室、教务处 、教科室、政教处、总务处、团委、工会、内控小组。

   我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、保证学校教学的正常进行，购入教学设备极大地提高学校办学水平，提升教师业务技能。

2、认真执行上级相关法律法规，做好经费预算和支出，执行过程中严格财务管理，严格审批，确保国家义教经费的安全和规范使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制170人。在职实有170人，其中： 财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员138人，其中：离休0人，退休138人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,903,144.31元，其中：一般公共预算32,203,144.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,700,000.00元。

与上年对比增加2,087,142.42元，增长6.36%，主要原因是2025年其他收入课后服务费经费纳入部门预算收入，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,203,144.31元，其中：本年收入32,203,144.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,203,144.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少612,857.58元，下降1.87%，主要原因是在职人员减少2人，导致教育支出减少322,739.41元，下降1.38%；在职人员减少2人，导致社会保障和就业支出减少379,813.76元，下降9.99%；在职人员减少2人，导致住房保障支出减少39,006.98元，下降1.55%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 34,903,144.31元。财政拨款安排支出 32,203,144.31元，其中：基本支出32,161,924.31元，与上年对比减少614,567.58元，下降1.88%，主要原因是：在职人员减少2人导致人员工资、社保费、公积金减少，另外机关事业单位职业年金缴费方式变更，不再由单位进行预算，导致基本支出预算减少；项目支出41,220.00元，与上年对比增加1,710.00元，主要原因是享受助学金补助学生人数经费因学生增加95人，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2050203——初中教育支出23,074,286.11元，主要用于保障学校业务工作开展方面的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

2.2080502——事业单位离退休支出90,120.00元，主要用于学校退休人员公用经费以及党建经费支出。

3.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出3,311,545.44元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出。

4.2080801——死亡抚恤20,880.00元，主要用于学校遗属人员的补助支出。

5.2101102——事业单位医疗1,719,653.24元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。

6.2101103——公务员医疗补助1,440,908.96元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。

7.2101199——其他行政事业单位医疗支出62,091.48元，主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。

8.2210201——住房公积金2,483,659.08元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额750,000.00元，其中：政府采购货物预算750,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第十一中学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,100.00元，较上年减少40,300.00元，下降58.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第十一中学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费无预算。

（二）公务接待费

开远市第十一中学校2025年公务接待费预算为0元，较上年减少13,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降原因：执行厉行节约政策，2025年公务接待费无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第十一中学校2025年公务用车购置及运行维护费为29,100.00元，较上年减少27,300.00元，下降48.40%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,100.00元，较上年减少27,300.00元，下降48.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因：执行厉行节约政策，严格控制公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第十一中学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市第十一中学校资产总额23,326,345.50元，其中，流动资产1,007,216.96元，固定资产22,319,128.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,892,293.19元，其中固定资产增加17,893,667.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200936001400111