开远市第四中学校2025年部门预算编制说明

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开远市第四中学校2025年部门预算公开目录

第一部分 开远市第四中学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第四中学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                开远市第四中学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责和业务范围是：实施初中义务教育和普通高中学历教育，促进基础教育发展，包括党建、校园文化建设、校园安全工作，行政管理部门负责组织、协调、研究、提出学校体系建设方案，组织单位内部的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括：党委委员会、工会委员会、教务室、教科室、政教室、总务室、校安办、信息技术中心、校团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

开远市第四中学校是云南省一级三等高级中学，上级主管部门开远市教育体育局，属于全额财政预算拨款、独立核算的部门预算编制单位，执行政府会计制度，主要工作：实施普通高中学历教育和初中义务教育，全面提高教育教学质量、党建、校园文化建设工作、校园安全工作。2025年重点工作：

1、加强党组织对学校全面工作的领导，提升民主管理和集体决策的能力，实现党建目标考核达到良好以上。

2、提升学校德育工作的实效性，强化提升学生自主管理能力。

3、认真贯彻落实开远市校园安防能力提升三年计划，确保校园安全，不出事故。

4、积极探索“新高考”的生涯规划教育、选科分班的指导工作和新课标的顺利实施。

5、努力完成本科上线率达参考人数的50%。

二、预算单位基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制186人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38623643.23元，其中：一般公共预算32521643.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6000000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入102000.00元。

与上年部门财务总收入32131995.97元对比增加6491647.26元，增加20.20%，主要原因是本年增加财政专户管理资金普通高中教育收费返还收入6000000.00元、其他收入102000.00元，人员工资调整导致工资福利预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32521643.23元，其中：本年收入32521643.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32521643.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入32131995.97对比增加389647.26元，增加1.21%，主要原因是本年人员工资调整导致工资福利预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38623643.23元。财政拨款安排支出32521643.23元，其中：基本支出32483393.23元，与上年32094735.97对比增加388657.26元，增加1.21%，主要原因是本年人员工资调整导致工资福利支出增加；项目支出38250.00元，与上年37260.00元对比增加990.00元，增加2.66%，主要原因是本年新增义务教育阶段学生，义务教育初中学生奖助学金人数预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：

1.2050203-初中教育支出8750.00元，主要用于保障学校义务教育初中阶段教学业务工作开展方面的支出，包括奖助学金支出以及商品和服务支出。

2.2050204-高中教育支出23547970.22元，主要用于保障学校普通高中教学业务工作开展方面的支出，包括工资福利支出以及商品和服务支出。

3.2080502-事业单位离退休支出32400.00元，主要用于学校退休公用经费以及党建经费支出。

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3408530.75元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出。

5.2080801-死亡抚恤4564.56元，主要用于支付遗属生活补助经费支出。

6.2101102-事业单位医疗1736470.42元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。

7.2101103-公务员医疗补助1162649.27元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。

8.2101199-其他行政事业单位医疗支出63909.95元，主要用于缴纳单位承担的工伤保险费支出。

9.2210201-住房公积金2556398.06元。主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第四中学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39500.00元，较上年40800.00元减少1300.00元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第四中学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次较上年0人次无变动。

（二）公务接待费

开远市第四中学校2025年公务接待费预算为2500.00元，较上年2800.00元减少300.00元，下降10.71%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

公务接待费预算较上年减少原因：根据厉行节约要求控制公务接待批次、人数，在上年基础上递减10.71%公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第四中学校2025年公务用车购置及运行维护费为37000.00元，较上年38000.00元减少1000.00元，下降2.63%。其中：公务用车购置0.00元，较上年0.00元无变化；公务用车运行维护费37000.00元，较上年38000.00元减少1000.00元，下降2.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护预算较上年减少原因：根据厉行节约要求控制公务车使用频率，减少油耗，在上年基础上递减2.63%支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是指：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第四中学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我校资产总额8551615.3元，其中，流动资产1804239.43元，固定资产4583374.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程2164000.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1926663.42元，其中固定资产减少420648.84元。处置房屋建筑物7143平方米，账面原值1528290.93元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值618809.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200936001200111