开远市凤凰小学2025年部门预算编制说明

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开远市凤凰小学2025年预算公开目录

第一部分 开远市凤凰小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市凤凰小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市凤凰小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法律、法规，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

3、坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

（二）机构设置情况

我部门为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、总务处、德育处（少先队）、党群办公室、工会。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、全面加强党的基层组织建设，结合基层党组织建设提升活动，搞好党员活动阵地建设，全面规范学校党建工作。

2、全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

3、全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一台阶。

4、加大教师培训力度，采取走出去、请进来的办法，给教职工提供学习的平台。

5、全面实施校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，打造有特色的校园文化。

6、继续完善学校质量考核方案和绩效考核方案，充分调动和激发教职工的工作积极性，加强教职工队伍建设。

7、全面落实学校的安防体系建设，坚持安全演练，确保师生的安全。

8、全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14485011.82元，其中：一般公共预算10485011.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4000000.00元。

与上年部门财务收入9081164.45元对比增加5403847.37元，增幅59.51%，主要原因是：我部门于2020年下半年成立以后，招生规模扩大，学生人数和教职工人数每年都在增加，教职工人数较上年增加10人，人员经费等经费增加；2025年部门财务总收入包含了课后服务费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10485011.82元，其中：本年收入10485011.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10485011.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入9081164.45元对比增加1403847.37元，增幅15.46%，主要原因是：我校于2020年下半年成立以后，招生规模扩大，学生人数和教职工人数每年都在增加，教职工人数较上年增加10人，人员经费等经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14485011.82元。财政拨款安排支出10485011.82元，其中：基本支出10485011.82元，与上年9081164.45元增加1403847.37元，主要原因是：我校于2020年下半年成立以后，招生规模扩大，学生人数和教职工人数每年都在增加，教职工人数较上年增加10人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202-小学教育7642549.95元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、培训费、劳务费、工会经费等。

2、2080502-事业单位离退休7800元，主要用于单位离退休人员公用经费和党建经费等支出。

3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1090033.09元，主要用于单位在职教职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4、2101102-事业单位医疗554844.43元，主要用于单位在职教职工医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5、2101103-公务员医疗补助351821.41元，主要用于单位在职教职工公务员医疗补助的经费开支。

6、2101199-其他行政事业单位医疗支出20438.12元，主要用于单位在职教职工工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

7、2210201-住房公积金817524.82元，主要用于单位在职教职工住房公积金单位部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出10233832.82元，其中：基本支出10233832.82元，主要包括：30101基本工资2740176.00元，30102津贴补贴193416.00元，30103奖金228348.00元，30107绩效工资4194859.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1090033.09元，30110职工基本医疗保险缴费549527.43元，30111公务员医疗补助缴费351821.41元，30112其他社会保障缴费68127.07元，30113住房公积金817524.82元；项目支出0.00元。

2、302商品和服务支出245862.00元，其中：基本支出245862.00元，主要包括：30201办公费91610.00元，30216培训费3660.00元，30226劳务费15000.00元，30228工会经费127792.00元，30299其他商品和服务支出7800.00元；项目支出0.00元。

3、303对个人和家庭的补助5317.00元，其中：基本支出5317.00元，主要包括：30307医疗费补助5317.00元；项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额720000.00元，其中：政府采购货物预算720000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市凤凰小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少500.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市凤凰小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

开远市凤凰小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的主要原因是我单位严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市凤凰小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我校严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市凤凰小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。