开远市泸江小学校2025年部门预算编制说明

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开远市泸江小学校2025年预算公开目录

第一部分 开远市泸江小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市泸江小学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                  开远市泸江小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市泸江小学校是一所城市小学教育学校，主要职能是：全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法律、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党总支、工会、办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、少先队大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻党的教育方针。对照党的教育方针进一步总结凝练办学定位、办学特色、三风一训，不断坚定正确办学方向、规范办学行为、提高办学质量。

2、认真落实“双减”工作。“双减”工作是党中央、国务院作出的重大决策部署，学校要提高政治站位，切实扛起责任，全力落实“双减”。减轻学生过重的作业负担。要提高作业管理水平，建立作业统筹管理机制，统筹好不同学科的作业量，优化作业布置，持续提升课后服务质量。

3、落实学校常规管理检查制度，通过定期检查教案、作业布置与批阅、执行课堂常规情况等，及时发现问题、纠正问题，及时整改，及时推广先进经验和做法，进一步规范教学常规工作，力求教学常规工作的实效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23886304.48元，其中：一般公共预算19386304.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4500000.00元。

与2024年部门财务总收入20222057.72元对比增加3664246.76元，增加的主要原因是：2025年其他收入课后服务资金纳入预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19386304.48元，其中：本年收入19386304.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19386304.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2024年部门财政拨款收入20222057.72元对比减少835753.24元，减少的主要原因是：①在职人员退休，人员减少；②公务员医疗补助缴费比例降低；③机关事业单位职业年金缴费方式改变，2025年不拨入单位缴费，不做收入，从而导致工资福利等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 23886304.48元。财政拨款安排支出 19386304.48元，其中：基本支出19386304.48元，与上年20222057.72元对比减少835753.24元，减少的主要原因是：①在职人员退休，人员减少；②公务员医疗补助缴费比例降低；③机关事业单位职业年金缴费方式改变，2025年不拨入单位缴费，不做收入，从而导致工资福利等人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202小学教育：2025年预算收入14044963.6元，其中，人员经费13671478.6元，公用经费373485.00元。主要用于小学教育学校教学业务工作开展，包含公用经费、事业单位人员工资等。

2、2080502事业单位离退休：2025年预算收入25800.00元，其中，公用经费25800.00元。主要是用于事业单位离退休人员公用经费支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算收入2018596.61元。主要是用于缴纳事业单位在职在编人员基本养老保险缴费单位承担部分。

4、2101102事业单位医疗：2025年预算收入1031163.62元。主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

5、2101103公务员医疗补助：2025年预算收入713984.5元。主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的公务员医疗补助。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出：2025年预算收入37848.69元。主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的工伤保险。

7、2210201住房公积金：2025年预算收入1513947.46元。主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额562000.00元，其中：政府采购货物预算562000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市泸江小学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少3000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市泸江小学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市泸江小学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少3000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因是：我校认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市泸江小学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市泸江小学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市泸江小学校资产总额2369309.28元，其中，流动资产1099943.95元，固定资产1268823.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产541.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少119859.71元，其中固定资产减少18147.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：袁丁丁              联系电话：0873-7219909

监督索引号53250200936001700111