开远市西湖小学校2025年部门预算编制说明

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开远市西湖小学校2025年预算公开目录

第一部分 开远市西湖小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市西湖小学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市西湖小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是义务教育小学阶段。职责是全面贯彻党的教育方针，立德树人，培养合格的社会主义建设者和接班人。实施九年制义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

一是贯彻落实党组织领导的校长负责制，着力把党的领导贯穿学校教育教学全过程、各方面，促进学校教育高质量发展。二是做好义务教育优质均衡发展提升工作。三是坚持立德树人，抓好未成年人思想道德建设，开展好体育、美育、劳动教育。四是落实“双减”，开展好课后服务活动。五是抓好教师队伍建设提升行动，优化教师绩效考核机制。六是全力推进“平安校园”建设和数字校园建设。七是抓好创文工作和校园文化建设。八是做好招生工作和控辍保学工作。九是推进联盟化办学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教导处、教务处、少先队大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极推进党组织领导的校长负责制，健全党组织领导的书记校长沟通制度、议事决策机制等。持续开展“规范化建设示范党支部”创建工作。2、全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，开展好爱国主义教育、社会实践活动、劳动实践等，积极推进围棋、戏曲、足球等特色活动。3、积极推进“清廉学校”“师德师风建设年”“绿美校园”工作。4、推进课改，努力提升教育教学质量。完成义务教育质量监测工作。5、完成心理辅导室和围棋室的建设工作。6、继续做好控辍保学和学生资助工作。7、按要求完成图书购置和清理工作。8、严格落实“1530”制度，开展好安全教育工作。9、做好九月份的新生招生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9771865.67元，其中：一般公共预算8451865.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1320000元。

与上年对比，财务总收入增加1047149.63元，增加的主要原因是：2025年其他收入课后服务资金纳入预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8451865.67元，其中：本年收入8451865.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8451865.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少272850.37元，主要原因为本年度教师人数较上年减少了2人，人员工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9771865.67元。财政拨款安排支出 8451865.67元，其中：基本支出8451865.67元，与上年对比减少272850.37，主要原因为本年度教师人数较上年减少了2人，人员工资福利减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202小学教育支出6107649.47元， 主要用于单位人

员工资、办公费等相关支出。

2、2080502 事业单位离退休支出13200.00 元，主要用于退

休人员相关支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出880399.22元，主要用于单位承担养老保险缴费支出。

4、2080801死亡抚恤金支出37.2元，主要用于遗属生活补

助支出。

5、2101102事业单位医疗支出450686.12元， 主要用于单位承担的医疗缴费支出。

6、2101103公务员医疗补助支出323086.76元， 主要用于单位承担公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199 其他行政事业单位医疗支出16507.49元， 主要用于单位承担的医疗费支出。

8、2210201住房公积金支出660299.41元。主要用于职工住

房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额320000.00元，其中：政府采购货物预算320000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市西湖小学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少5500元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市西湖小学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市西湖小学校2025年公务接待费预算为0元，较上年减少5500元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市西湖小学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市西湖小学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市西湖小学校资产总额8613614.63元，其中，流动资产273106.13元，固定资产8340507.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少317716.15元，其中固定资产减少416197.98元。处置房屋建筑物2845.77平方米，账面原值413094.66元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200936000900111