开远市羊街中心校2025年部门预算编制说明

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开远市羊街中心校2025年预算公开目录

第一部分 开远市羊街中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市羊街中心校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市羊街中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市羊街中心校为开远市教育局下属财政全额拨款，相当于副科级的公益一类事业单位，主要以实施开远市羊街乡学前教育、义务教育为主要任务和职责。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括财务室、党政办公室、安全办、德育室、教务处、教研室、总务处等部门。

   我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

按市教育体育局及其有关部门要求，我校2025年主要工作如下：1、树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平；2、加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气；3、学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制218人。在职实有219人，其中：财政全额保障212人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 118人，其中：离休0人，退休118人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44135558.08元，其中：一般公共预算42135558.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2000000.00元。

与上年对比增加3712093.84元，主要原因是在职人员经费较上年度有所增加，其他收入课后服务资金增加，所以导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42135558.08元，其中：本年收入42135558.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42135558.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1712093.84元，主要原因是在职人员增加，人员经费较上年度有所增加，所以导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 44135558.08元。财政拨款安排支出42135558.08元，其中：基本支出42135558.08元，与上年对比增加1712093.84元，主要原因是在职人员经费较上年度有所增加，所以导致收入增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202小学教育支出：2025年预算数为30599648.23元，主要用于单位正常业务工作开展，主要包含工资等。

2、2080502事业单位离退休支出：2025年预算数为70800.00元，主要用于退休人员福利待遇及文娱活动等支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为4237353.85元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

4、2080801死亡抚恤支出：2025年预算数为239564.52元，主要用于发放我单位死亡抚恤遗属补助。

5、2101102事业单位医疗支出：2025年预算数为2177059.54元，主要用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

6、2101103公务员医疗补助支出：2025年预算数1553666.17元，主要用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为79450.38元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

8、2210201住房公积金：2025年预算数为3178015.39元，主要用于缴纳在职人员单位承担住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额507000.00元，其中：政府采购货物预算500000.00元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市羊街中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14250.00元，较上年减少750.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市羊街中心校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

开远市羊街中心校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市羊街中心校2025年公务用车购置及运行维护费为14250.00元，较上年减少750.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费14250.00元，较上年减少750.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的主要原因是我单位严格按照上级文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市羊街中心校2025年机关运行经费为0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市羊街中心校资产总额8572111.13元，其中，流动资产3278494.39元，固定资产5293039.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产577.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少520836.11元，其中固定资产减少570718.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200936002300111