开远市教育体育局2025年部门预算编制说明（本级）

开远市教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 开远市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和中共中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2.负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3.主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

6.统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。

7.负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。

8.规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

11.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。

13.指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

15.负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、开远市人民政府教育督导室办公室、计划财务科、教育科、招生考试办公室、市委教育工委办公室、工程项目管理科、人事科、安全保卫科、体育综合科、德育科、纪检监察科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加快补齐项目设施短板。加大普惠资源保障供给，增加普惠性学前教育资源，加快推进彩云幼儿园建设，建成后将新增公办学位360个。加大资源投入，推进义务教育优质均衡发展。一是实施凤凰小学优质均衡提升扩建项目、乐白道中心小学扩建项目、灵泉小学提升扩建项目、第四中学学生宿舍和运动场建设项目。二是对开四中、开十一中、灵泉小学等11所学校中13栋C级校舍进行加固改造，总校舍面积20647平方米。三是加快推进凤凰中学一期工程建设。四是多渠道争取资金，坚持“多条腿走路”，准确把握国家政策导向和资金投向，通过发改部门，积极申报“中央预算内资金、超长期特别国债”等专项资金支持。

2. 持续加强师德师风及学生德育建设。常态开展各学校师德师风风险隐患排查和警示教育工作。落实心理健康课程及测评。结合“开学第一课”“课前3-5分钟讲思政”等方式，通过邀请法治副校长进校园，带领学生参观法治教育基地、监狱法庭等开展法治教育活动，扎实开展青少年法治教育。关心关爱特殊群体，重点关注离异家庭子女、双亲留守儿童等特殊群体并给予针对性关爱帮扶，借助29所家长学校，常态开展家庭教育指导、家庭关系调适、行为矫治等，促进家校共育。

3. 深化教科研改革。加强教学指导，深入学校服务教学。实施市区校一体化、教研训一体化的教研管理模式，形成市、区、校三级教研联动机制。强化师训工作，促进教师专业发展。围绕“校长、班主任、骨干教师”三支队伍建设规划市级培训方案，充分发挥教师培训“小学期”制，指导学校开展好“小学期”培训，构建校级、市级、州级、省级、国家级五位一体的教师培训体系，陆续开展思政教师红色文化教育实践培训、骨干班主任能力提升培训、新入职教师岗前培训、幼儿教师能力提升培训、幼儿保健与卫生培训、义务教育新教材培训、骨干教师高级研修培训、学校管理高级研修培训。

4.强化基础教育管理。一是聚焦社会关切，推进学前教育普及普惠发展。二是聚焦城乡一体化，促进义务教育优质均衡发展。三是完善控辍保学常态化工作机制，落实落细控辍保学“双线四级”责任，充分用好在校学生动态管理、学籍管理系统和“政府救助平台”控辍保学等系统，抓好控辍保学动态清零转向常态清零。四是加强中小学“5+1项管理”。认真总结工作经验，加强督导检查，强化工作措施，利用“双减”工作监测平台，持续跟踪监测相关指标数据。落实课程方案和课程标准，坚持 “规范+特色”，引导义务教育学校将课后服务作为学校办出特色的重要途径，提升课后服务质量，满足学生个性发展和需求；继续利用“全国基础教育服务平台”课后服务工作模块监测各校开展课后服务的相关数据。

5. 筑牢校园安全防线。做好防溺水防交通事故专项工作。一是以有效预防和减少学生溺水伤亡为重点，着力加强防溺水综合整治。二是以预防和减少学生因交通事故伤亡为重点，着力加强预防交通安全事故综合整治。

6. 加强财务内部控制、提升资助服务能力。一是教体系统财务联审工作统一纳入“开远市预算单位联审信息平台”进行审核，将联审方式由线下优化调整至线上。二是加强资助资金监管，及时发放学生补助资金，确保各项资助政策落实到位。三是加强营养改善计划补助资金的监管力度，精确核算学生餐标，为学生提供等价食品，确保补助资金全部用于学生伙食支出，加强学生餐标是否达标、资金使用是否规范等检查力度，严禁出现挤占、挪用等情况。

7. 开展好体育赛事活动。积极承办3项云南省锦标赛、3项中国体育彩票“体总杯”联赛暨“奔跑吧·少年”红河州青少年（学生）U系列锦标赛、完成10项开远市系列赛事活动等各级赛事活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入79,113,014.64元，其中：一般公共预算78,433,014.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入680,000.00元。

与上年部门财务收入84,439,465.20元对比减少5,326,450.56元，减少了6.31%，减少的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费方式变更，单位不再做预算收入；农村义务教育学生营养改善计划实施范围调整，受益学校减少导致营养改善计划补助人数减少，预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 78,433,014.64元，其中：本年收入78,433,014.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78,433,014.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入84,439,465.20元对比减少6,006,450.56元，减少了7.11%，减少的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费方式变更，单位不再做预算收入；农村义务教育学生营养改善计划实施范围调整，受益学校减少导致营养改善计划补助人数减少，预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出79,113,014.64元。财政拨款安排支出 78,433,014.64元，其中：基本支出20,400,289.64元，与上年21,937,685.20元对比减少1,537,395.56元，减少的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费方式变更，单位不再做预算；项目支出58,032,725.00元，与上年62,501,780.00元对比减少4,469,055.00元，减少的主要原因是：农村义务教育学生营养改善计划实施范围调整，受益学校减少导致营养改善计划补助人数减少，预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101行政运行：2025年预算数为3,772,686.24元，主要是用于机关正常业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费等。

2.2050102一般行政管理事务：2025年预算数为100,000.00元，主要是生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金，确保贷款风险有保障。

3.2050199其他教育管理事务支出：2025年预算数为50,000.00元，主要是用于国企改革移交地方退休教师业务工作开展。

4.2050201学前教育：2025年预算数为14,245,869.36元，主要是用于学前教育学校教学业务工作开展。主要包含学前教育公办幼儿园生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难生活补助等。

5.2050202小学教育：2025年预算数为7,474,411.00元，主要是用于小学教育学校教学业务工作开展。主要包含城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

6.2050203初中教育：2025年预算数为6,384,666.00元，主要是用于初中教育学校教学业务工作开展。主要包含城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

7.2050204高中教育：2025年预算数为11,979,792.00元，主要是用于高中教育学校教学业务工作开展。主要包含高中生均公用经费、国家免学杂费、家庭困难学生国家助学金等。

8.2050299其他普通教育支出：2025年预算数为6,132,000.00元，主要教育各种奖励及师训课改、教师招聘工作经费、教育督导工作、中小学生快乐假期课外兴趣培训活动、全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费等。

9.2050701特殊学校教育：2025年预算数为89,280.00元，主要是用于特殊教育学校教学业务工作开展。主要包括特殊教育经费保障、家庭经济困难学生生活补助、特殊教育学校办公费等。

10.2050999其他教育费附加安排的支出：2025年预算数为20,528,000.00元，主要是用于改善中小学教学设施和办学条件、师训课改教师培训。

11.2059999其他教育支出：2025年预算数为4,000,000.00元，主要是用于校园安保工作。

12.2070305体育竞赛：2025年预算数为1,500,000.00元，主要是用于足球事业产业发展专项扶持及开远市复兴杯系列足球比赛、体育赛事经济工作。

13.2070308群众体育：2025年预算数为300,000.00元，主要是用于开远市全民健身及文体活动。

14.2070399其他体育支出：2025年预算数为200,000.00元，主要是用于老年人体育活动。

15.2080501行政单位离退休：2025年预算数为207,892.00元，主要是用于行政单位离退休人员公用经费支出。

16.2080502事业单位离退休：2025年预算数为21,720.00元，主要是用于事业单位离退休人员公用经费支出。

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为461,780.64元，主要是用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

18.2080801死亡抚恤：2025年预算数为47,194.80元，主要是用于发放遗属生活补助。

19.2101101行政单位医疗：2025年预算数为178,634.73元，主要是用于缴纳行政单位人员单位承担的医疗保险。

20.2101102 事业单位医疗：2025年预算数为73,863.20元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

21.2101103 公务员医疗补助：2025年预算数为304,994.80元，主要是用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

22.2101199其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为8,658.39元，主要是用于缴纳行政、事业单位人员工伤保险。

23.2210201 住房公积金：2025年预算数为371,571.48元，主要是用于缴纳在职人员单位承担住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出5,069,215.84元，其中：基本支出5,069,215.84元，主要包括：30101基本工资1,097,676.00元，30102津贴补贴1,152,228.00元，30103奖金613,373.04元，30107绩效工资491,436.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费461,780.64元，30110职工基本医疗保险缴费232,865.93元，30111公务员医疗补助缴费304,994.80元，30112其他社会保障缴费14,220.59元，30113住房公积金371,571.48元，30199其他工资福利支出329,069.36元；项目支出0元。

2.302商品和服务支出30,722,235.00元，其中：基本支出15,072,235.00元，主要包括：30201办公费10,724,224.00元，30207邮电费6,000.00元，30211差旅费30,000.00元，30216培训费1,560.00元，30217公务接待费8,000.00元，30226劳务费4,000,000.00元，30228工会经费56,751.00元，30231公务用车运行维护费20,000.00元，30239其他交通费用188,100.00元，30299其他商品和服务支出37,600.00元；项目支出15,650,000.00元，主要包括：30201办公费1,916,400.00元，30202印刷费85,600.00元，30205水费5,000.00元，30206电费15,000.00元，30207邮电费3,500.00元，30209物业管理费12,600.00元，30211差旅费59,500.00元，30216培训费1,657,000.00元，30218专用材料费904,000.00元，30226劳务费7,982,000.00元，30227委托业务费2,274,000.00元，30239其他交通费用8,000.00元，30299其他商品和服务支出727,400.00元。

3.303对个人和家庭的补助22,609,563.80元，其中：基本支出258,838.80元，主要包括：30301离休费183,372.00元，30305生活补助55,834.80元，30307医疗费补助19,632.00元；项目支出22,350,725.00元，主要包括：30308助学金10,610,725.00元，30309奖励金11,690,000.00元，30399其他对个人和家庭的补助50,000.00元。

4.309资本性支出（基本建设）20,000,000.00元，其中：基本支出0元；项目支出20,000,000.00元，是30905基础设施建设资金。

5.310资本性支出32,000.00元，其中：基本支出0元；项目支出32,000.00元，31002是办公设备购置32,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额85,600.00元，其中：政府采购货物预算56,000.00元、政府采购服务预算29,600.00元、政府采购工程预算0元。

2025年部门政府购买服务预算150,000.00元，主要用于义务教育质量监测购买服务。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000.00元，较上年减少48,200.00元，下降55.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市教育体育局2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少41,400.00元，下降83.81%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中共中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少6,800.00元，下降18.48%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少6,800.00元，下降18.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是认真贯彻落实中共中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市教育体育局2025年重点项目为2个，预算绩效目标情况如下：

1.改善中小学教学设施和办学条件补助经费

主要用于2025年春节及中秋节支付教体系统基础设施项目建设工程款，保障农民工工资发放，确保社会稳定，避免出现农民工讨薪事件的发生。该项目的设置产出指标六项，其中“数量指标”项目工程完工数量≧3项、农民工讨薪事件发生次数≦2件、“质量指标”校舍竣工、设备采购验收合格率为100%、校舍建设质量标准达标率为100%，预算资金使用率≧80%，“时效指标”各项工作完成及时率≧80%；效益指标两项，其中“社会效益指标”解决学校教学用房不足问题作用明显、“可持续影响指标”教育事业持续发展；满意度指标两项，其中服务对象满意度指标“学生满意度”≥90%、“施工人员满意度”≥90%。

2.公办幼儿园合同制教师补助经费

主要用于补助公办幼儿园合同制专任教师薪酬待遇支出，切实将该部分教师权益保障落实到位，确保学前教育工作有序开展，进一步健全普惠性学前教育公共服务体系，完善普惠性学前教育保障机制。该项目设置产出指标四项，其中“数量指标”公办幼儿园合同制专任教师=150人、“质量指标”公办幼儿园合同制专任教师满足岗位所需条件、“时效指标”资金到位率=100%、“成本指标”公办幼儿园合同制专任教师经费补助=5,400,000.00元；效益指标两项，其中“社会效益指标”推动普惠性学前教育新气象有所推动、“可持续影响指标”完善服务体系及保障机制有所完善；满意度指标两项，服务对象满意度“合同制专任教师满意度”≥90%、“学生家长满意度”≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、智力障碍儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

4、预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市教育体育局2025年机关运行经费安排3,772,686.24元，与上年的4,137,528.36元对比减少364,842.12元，主要是在职人员减少，工资等人员经费减少。主要用于工资等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市教育体育局资产总额438,755,444.22元，其中，流动资产86,219,099.52元，固定资产3,548,217.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程348,434,667.03元，无形资产553,460.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27,020,915.30元，其中固定资产减少217,955.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。