开远市教育体育局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市教育体育局2024年度部门整体和

项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市教育体育局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

（2）负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。（3）主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。（6）统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。（7）负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。（8）规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。（10）负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。（11）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。（13）指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。（15）负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。（17）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。（18）拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市教育体育局是开远市人民政府工作部门，为正科级。内设机构有办公室、计划财务科、教育科、招生办公室等12个科室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.提升学前教育普及普惠水平。学前三年毛入园率达96%，普惠性幼儿园覆盖率达90%，公办园在园幼儿占比达50%。

2.推进义务教育优质均衡发展。全市九年义务教育巩固率达97.5%以上。

3.推进普及高中阶段教育。抓实职业教育招生，推动普通高中教育多样特色发展，高中阶段毛入学率达95%。

4.绿美校园建设。中小学、幼儿园全面推进绿美校园建设，新增1所省级绿美校园。

5.云南省学校体育综合改革试点县建设工作。建立常态化的学生体育联赛机制，建设智能化学生体育考试，加强学生体质健康监测，成立学生体育协会和学校学生体育社团，定期发布《学生体质健康蓝皮书》等几个方面开展试点改革工作。

6.全国青少年校园足球试点县工作。强化组织领导和条件保障、落实教育教学要求、完善训练和竞赛体系、培养优秀后备人才等方面抓好抓实全国青少年校园足球特色学校建设工作，夯实基础、打牢根基、提升质量，使校园足球特色学校切实成为普及开展足球运动、深入开展足球教育的示范和标杆。

7.推动体育产业日益成为开远经济新的增长点。通过以赛为“媒”，积聚人气、刺激消费，以体兴产，促进开远体育产业不断壮大，提升“赛事经济”效益，推动体育产业日益成为开远经济新的增长点。

8.为实现突出“均衡”“优质”两大重点，加快缩小城乡、区域、校际差距，切实推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展目标，开远市计划于2024年启动实施开远市凤凰小学二期改扩建及开远市凤凰中学建设项目。

9.抓好固定资产投资和招商引资工作，完成年度目标任务。

10.完善学生视力健康档案、强化视力管理。逐步形成有利于儿童青少年视力健康的生活学习方式、教育管理机制，切实提高儿童青少年视力健康水平。

11.支持和规范民办教育发展。实行分类管理，实行差别化的扶持政策，依法规范招生行为，规范办学行为，推动民办学校特色发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

不断加强党对教育体育工作的领导；持续加强和改进学校思想政治工作；稳步推进项目建设落实落地；配足配齐中小学幼儿园师资；深化拓展义务教育教师“县管校聘”改革；持续办好更加公平、更高质量的基础教育；着力抓好赛事经济和学生身心健康发展；持续推进校园安全保障工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.我局领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，成立了预算绩效管理工作领导小组和领导小组办公室，由领导小组办公室统筹安排、统一部署，预算绩效管理工作。

2.将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，以预算绩效管理工作领导小组会议、部门（党组）会议等形式研究年度预算绩效管理工作。

3.坚持采取“谁花钱、谁负责”的原则，在制定预算绩效目标时要求各科室按照工作目标制定绩效目标，使绩效目标更符合工作内容；在项目绩效自评或接受评价时，由相应科室牵头，财务科配合，以便得出更能体现预算资金使用效益的评价结果。

（五）部门内控制度建设情况

按照内部控制规范建设要求，不断加强自身的内部控制制度建设，结合教体局日常业务和工作实际，全面梳理业务流程，明确业务环节，搭建适合局机关实际的内部控制体系，建立了《开远市教育体育局预算管理制度》《开远市教育体育局收支管理制度》《开远市教育体育局财务管理制度》《开远市教育体育局事务管理制度》等10多个单位管理层面及业务管理层面的内控制度。并在实际执行中，不断健全完善。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市教育体育局2024年部门预算批复》2024年部门预算收入8,443.95万元，其中：基本支出2,193.77（包含工资福利收支594.53万元，商品和服务支出1,575.46万元，对个人和家庭的补助收支23.78万元）；项目支出安排预算为6,250.18万元，包括师训课改及名师工作室专项经费项目80万元，开远市小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费项目50万元，义务教育质量监测购买服务专项资金项目15万元，激励优秀学生奖励经费项目130万元，全民健身及体育活动经费项目30万元，中小学奖励性绩效经费项目900万元，普通高中国家助学金资金项目15.6万元，教师培训经费项目100万元，教师招聘工作经费项目14万元，驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费项目5万元，教育各种奖励性绩效经费项目277万元，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目171.57万元，普惠性民办幼儿园生均公用经费补助经费项目156万元，生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金项目6万元，农村学前教育营养改善计划补助资金项目390万元，改善中小学教学设施和办学条件补助经费项目2000万元，全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费项目4万元，普通高中脱贫家庭困难学生生活补助资金项目21万元，校园安保专项经费项目400万元，学前教育家庭经济困难学生补助资金项目4.61万元，智慧校园安防建设专项经费项目200万元，老年人体育活动经费项目20万元，赛事经济补助经费项目100万元，督导室工作经费项目4万元，公办幼儿园合同制教师补助经费项目360万元，足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费项目50万元，农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目746.4万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入8,999.68万元，其中：上年结转结余5.44万元，本年财政拨款收入8,968.82万元，其他收入12.71万元。本年总支出5,598.03万元，支付进度为62.20%。其中：项目实际收入8120.56万元，支出4,846.87万元，项目资金执行率为59.69%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

s单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2024年“三公”经费预算批复金额为8.62万元，其中：公务用车运行费3.68万元，公务接待费4.94万元。2024年“三公”经费决算数为2.99万元，其中：公务用车运行费2.00万元，公务接待费7.62万元，我单位“三公”经费决算数未超预算金额。

（四）资金管理情况

严格按照《财务管理办法》执行，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，严格按照财务管理制度规定执行，统筹安排，专款专用。按照勤俭节约的原则，严格控制资金开支标准，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

25项数量指标、11项质量指标、1项成本指标、1项时效指标，除质量指标中“高中阶段毛入学率”指标因州级还未返回数据无法确定是否完成，“高考总上线率”因考生高考期间突发疾病，考完一科后放弃参加后面的考试，导致高考成绩只有一科成绩，成绩未达到最低录取分数控制线，数量指标中“举办中国青少年户外运动巡回赛”由于举办“二青会”导致该赛事取消外，其余指标已全部完成。

（2）效益指标完成情况

促进我市体育事业发展。

保障学校安全稳定，促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业。

义务教育学校校长教师交流轮岗人次同比有所提高。

（3）满意度指标完成情况

群众满意度85%，教职工满意度85%。

2.绩效目标未完成原因分析

“举办中国青少年户外运动巡回赛”由于举办“二青会”导致该赛事取消。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2024年城乡义务教育行知学校普通学校公用经费上级补助资金绩效目标完成情况

足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，确保学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。

2.智慧校园安防建设专项经费绩效目标完成情况

按照计划，完成2024年涉及项目学校配套的智慧校园设备设施提升建设，不断提升学校安全管理智慧化水平。

3.生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金绩效目标完成情况

保障生源地信用助学贷款相关工作有序进行。

4.全民健身及体育活动经费绩效目标完成情况

完成体育赛事活动4项：2024年红河州青少年U系列排球比赛、2024年红河州青少年U系列乒乓球比赛、2024年红河州青少年U系列田径比赛、2024年校园啦啦操比赛。云南省体育局暂停2024年七彩云南“勤锻炼”校园羽毛球联赛举办，延期举办。

5.师训课改及名师工作室专项经费绩效目标完成情况

组织团队干部培训于2014年10月14日至16日在新时代文明实践中心开展，已完成赵琨琪名师工作室文化建设；2024年10月至12月，开展名师工作室工作培训、研修活动、外出学习培训等活动3次（2024年11月22日开展开远市少先队赵琨琪名师工作室少先队工作培训、2024年10月25日开展开远市少先队赵琨琪名师工作室少先队工作研修活动、2024年12月17日开展开远市少先队赵琨琪名师工作室赴石屏县学校开展少先队工作培训）

6.足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费绩效目标完成情况

已开展2024年第八届俱乐部“复兴杯”五人制足球联谊赛、2024年开远市第九届机关、乡镇（街道）“复兴杯”五人制足球联谊赛、2024 年“中国移动杯”第四届红河州城市足球超级联赛暨开远市第二十一届 “复兴杯”足球赛。三个比赛总计参赛队伍64队，参赛人数1500余人。同时开展青少年足球项目培训工作。

7.督导室工作经费绩效目标完成情况

保障责任督学兼职开展督导工作，保障教育督导部门对责任督学进行日常管理，确保全市各督学责任区教育督导工作有序有效开展，通过各种常规督导、专项督导，促进全市学校、幼儿园办学（园）质量、水平不断规范和提高，发挥教育督导职能，促进全市教育均衡发展程度不断提高。

8.老年人体育活动经费绩效目标完成情况

组织开展体育赛事活动6项：2024年老年人气排球比赛、2024年老年人乒乓球比赛、2024年红河州老年人网球比赛、2024年“天鹰杯”中老年羽毛球比赛、2024年红河州老年人象棋比赛、2024年老年人门球比赛。外出参赛1次：云南省象棋、围棋、桥牌比赛。开展体育知识宣传2次。

9.全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费绩效目标完成情况

邀请专业眼科医生进校园开展近视防控科普讲座96场，定期开展视力监测工作，完成80000人次的视力筛查，建立健全学生视力健康档案，集中采购一批视觉环境自检自查设备，组织全市中小学开展教学场所视觉环境自检自查工作。

10.义务教育质量监测购买服务专项资金绩效目标完成情况

开远市2024年国家义务教育质量监测工作组工作机构组建、制定工作计划，安排部署、学习培训、信息上报，测试工作准备、正式监测，监测工具保管和回邮等各个环节工作中，认识到位，认真细致，熟记程序，准确规范操作，圆满完成各项监测工作，整个过程未出现信息误报、迟报，测试现场准备不足，正式监测操作失误等问题，完成了既定目标。

11.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效目标完成情况

2024年，工委办负责的2024年组织专项经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费共计金额9628元，其中列支“两新”组织党组织党报党刊征订费用758元，征订《中共中央办公厅通讯》费用420元，《理论教育》征订款2754元，2024年度“两新”组织党组织书记工作经费5242.64元，2024年度“两新”组织党组织书记工作经费代扣个人所得税271.36元。累计列支9628元。有效保障“两新”组织党组织工作顺利开展。

12.农村学前教育营养改善计划补助资金绩效目标完成情况

足额下达学前教育学生营养改善计划补助资金，有效改善农村义务教育学生营养状况。

13.2023年第89、90次高等教育自学考试考务费和上半年高校教师资格经费绩效目标完成情况

组织第89、90次高等教育自学考试2场考试，报名考生1200余人，共抽调142名监考及考务人员。

14.2021年度生源地助学贷款工作经费绩效目标完成情况

保障生源地信用助学贷款相关工作有序进行。

15.生源地信用助学贷款工作经费绩效目标完成情况

保障生源地信用助学贷款相关工作有序进行。

16.2024年普通高等学校招生英语科目第一次听力考试和口语测试考务经费绩效目标完成情况

组织完成2024年高考第一次英语听力口语考试，报名考生1700余人，抽调考务人员及监考人员162人。

17.驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费绩效目标完成情况

驻开8家厂矿的退休教师共计235人，每人每年需3个节日慰问金300.00元。项目资金5万元全部来源开远市财政局安排项款，已全部用完。通过驻开国有企业退休教师认真细致地工作，让退休教师感受到组织的关心、温暖，增进对工作的认可。让退休教师在日常工作中大力支持退管办所开展的工作，使工作得以顺利开展。

18.2020年生源地助学贷款代理经费绩效目标完成情况

保障生源地信用助学贷款相关工作有序进行。

19.普惠性民办幼儿园生均公用经费补助经费绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

一是“普惠性民办幼儿园数（个） ”的年度指标值为19所，由于2所幼儿园终止办园（开远市东城幼儿园于2024年11月30日终止办园，开远市灵泉办事处城南幼儿园于2024年春季学期终止办园）未拨付，调整后指标值为普惠性民办幼儿园数量17所，实际完成值为普惠性民办幼儿园数量17所，达到预期目标。

二是“普惠性民办幼儿园在园幼儿数（人）”的年度指标值为3900人，由于2所幼儿园终止办园（开远市东城幼儿园于2024年11月30日终止办园，开远市灵泉办事处城南幼儿园于2024年春季学期终止办园）未拨付，调整后指标值为3069人，实际完成值为普惠性民办幼儿园在园幼儿数3069人，达到预期目标。

三是“普惠性民办幼儿园补助覆盖率（%） ”的指标完成率为100%。2024年我市有普惠性民办幼儿园17所，实际拨付资金的普惠性民办幼儿园17所，普惠性民办幼儿园补助覆盖率为100%，达到年度预期目标。

四是“补助标准达标率（%）”的指标完成率为100%。普惠性民办幼儿园生均公用经费补助标准为400元/生.年，实际下达经费补助标准为400元/生.年，达到年度预期目标。

五是“补助资金到位率（%）”的指标完成率为100%。2024年普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金156万元当年到位，教体局及时将资金拨付给相关幼儿园，奖补资金当年到位率为100%，奖补资金下拨及时率为100%。

六是“经济成本指标 ”的指标完成率为400元/生.年。2024年普惠性民办幼儿园生均公用经费按400元/生.年补助标准下达，达到年度预期目标。

（2）效益指标完成情况

一是加快推动学前教育改革发展，达到年度预期目标。

二是“补助对象政策知晓率（%）”的指标完成率为100%。根据补助对象政策知晓率调查结果，补助对象政策知晓率为100%，达到年度预期目标。

三是我市幼儿3岁入园，6岁离园就读小学，学前教育年限为3年，达到年度预期目标。

（3）满意度指标完成情况

“群众满意度”的年度指标值为≥90%。根据群众满意度调查结果，群众满意度为100%，达到年度预期目标。

20.2024年开远市教育体育局项目建设资金绩效目标完成情况

绩效目标是新建凤凰幼儿园、阿得邑幼儿园，新建田心小学综合楼、篮球场。已实现，评价结论为优。

21.2022年支持学前教育发展专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市彩云幼儿园和开远市中和营镇中心幼儿园建设项目前期工作，争取年内开工建设。开远市中和营镇中心幼儿园完成主体施工；开远市彩云幼儿园完成前期手续办理。已实现，评价结论为优。

22.2024年第二批学前教育发展专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰幼儿园教学一体机，中和营镇中心幼儿园食堂设备、玩教具、窗帘采购；完成中和营镇八家幼儿园室外附属工程；完成普惠性民办幼儿园奖补资金发放。已实现，评价结论为优。

23.2024年普惠性民办幼儿园奖补资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况

一是“普惠性民办幼儿园数量（个）”的年度指标值为19所，由于2所幼儿园终止办园（开远市东城幼儿园于2024年11月30日终止办园，开远市灵泉办事处城南幼儿园于2024年春季学期终止办园）未拨付，调整后指标值为普惠性民办幼儿园数量17所，实际完成值为普惠性民办幼儿园数量17所，达到预期目标。

二是“普惠性民办幼儿园在园幼儿数（人）”的年度指标值为3673人，由于2所幼儿园终止办园（开远市东城幼儿园于2024年11月30日终止办园，开远市灵泉办事处城南幼儿园于2024年春季学期终止办园）未拨付，调整后指标值为3069人，实际完成值为普惠性民办幼儿园在园幼儿数3069人，达到预期目标。

三是“2024年12月底资金下达率（%）”的指标完成率为100%。2024年普惠性民办幼儿园奖补资金73.46万元当年到位，教体局及时将资金拨付给相关幼儿园，2024年12月底资金下达率100%，达到预期目标。

（2）效益指标完成情况

“普惠性民办幼儿园覆盖率”的指标完成率为90.36%。2024年全国教育事业统计主要结果显示，我市普惠性民办幼儿园覆盖率90.36%，达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况

一是“幼儿家长满意度≥90%”的指标完成率为100%。根据满意度调查结果，学前教育学生满意度为100%，达到年度预期目标。

24.2023年支持学前教育发展专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市中和营镇八家幼儿园建设项目。已实现，评价结论为优。

25.2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）省州级资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市泸江小学校知源楼、开远市泸江小学校第一报告厅维修改造。已实现，评价结论为优。

26.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰中学初中教学楼1#；开远市凤凰小学教学综合楼、300米环形跑道田径运动场及100米直跑道；开远市羊街乡中心完小师生宿舍；开远市泸江小学校篮球场；开远市乐白道办事处中心小学篮球场建设。已完成开远市羊街乡中心完小师生宿舍、开远市泸江小学校篮球场建设；开远市乐白道办事处中心小学篮球场开工建设；开远市凤凰小学教学综合楼、300米环形跑道田径运动场及100米直跑道，完成前期规划手续办理；开远市凤凰中学初中教学楼1#，正在编制可研。评价结论为中良。

27.2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市乐白道办事处田心小学综合楼、开远市东城小学科技教学楼、开远市东城小学临江校区篮球场等进行维修改造。已实现，评价结论为优。

28.2023年城乡义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市羊街乡卧龙谷明德小学教学楼、学生宿舍维修改造；凤凰小学围墙、护坎及挡土墙建设。完成开远市羊街乡卧龙谷明德小学教学楼、学生宿舍维修改造；凤凰小学围墙、护坎及挡土墙未开工。评价结论为中。

29.2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市第九中学校道路等进行维修改造。已实现，评价结论为优。

30.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助行知学校（第二批）省级资金绩效目标完成情况

落实城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

31.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（第三批）行知学校中央级资金绩效目标完成情况

落实城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

32.开远市2024年普通高中学生资助（免学杂费）行知学校（第一批）中央资金绩效目标完成情况

充分发挥资助育人功能，做到既在经济上帮助学生，又在精神上培育学生，在能力上锻炼学生，实现资助与育人的双重功能。

33.2024年国家助学贷款奖励补助资金绩效目标完成情况

统筹安排资金，完善制度，确保国家助学贷款等政策落实到位。及时拨付资金，确保贷款资金按时发放，确保符合条件的学生及时足额获得资助。

34.开远市2024年普通高中学生资助（助学金）行知学校（第一批）中央资金绩效目标完成情况

落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭困难学生就学权力。

35.开远市凤凰中学建设项目（第一批省预算）前期经费绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰中学建设项目可行性研究报告编制、项目初步设计等前期工作相关规划审批。已完成可研报告编制、初步设计，未完成地质勘察，评价结论为良。

36.开远市凤凰小学优质均衡提升改造项目前期经费绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰小学优质均衡提升改造项目可行性研究报告编制、地质勘察、初步设计等前期工作。已实现，评价结论为优。

37.开远市中和营镇八家幼儿园建设项目前期经费绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市中和营镇八家幼儿园建设项目可行性研究报告编制、地质勘察、初步设计等前期工作。已实现，评价结论为优。

38.开远市2024年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金绩效目标完成情况

已按时足额对乡村学校从教20年以上优秀教师给予奖励，对广大教师积极投身乡村教育事业起到激励作用，切实增强了乡村教师的责任感、使命感、荣誉感和自豪感。

39.开远市2023年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励资金绩效目标完成情况

已按时足额对乡村从教15年以上优秀教师给予奖励，对广大教师积极投身乡村教育事业起到激励作用，切实增强了乡村教师的责任感、使命感、荣誉感和自豪感。

40.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央省级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市乐白道办事处中心小学200米环形跑道田径运动场及篮球场；开远市中和营镇中和营小学150米环形跑道田径运动场；开远市中和营镇云窝寺小学学生宿舍、学生食堂、篮球场；开远市羊街乡中心完小师生宿舍、学生食堂；开远市泸江小学校300米环形跑道运动场；开远市崇文小学校篮球场；开远市第九中学校大门。除了开远市乐白道办事处中心小学200米环形跑道田径运动场及篮球场因项目用地进行治理未完工以外，其余目标已实现，评价结论为优。

41.下达2021年及以前年度全面改薄和能力提升项目州级配套补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市羊街乡卧龙谷明德小学环形跑道田径运动场；建成开远市碑格乡中心小学教学楼；建成开远市第三中学校篮球场。已实现，评价结论为优。

42.开远市凤凰幼儿园设备采购项目市级资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰幼儿园玩教具（一期）、办公家具、食堂设备、窗帘采购安装。已实现，评价结论为优。

43.开远市凤凰幼儿园绿化工程市级资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰幼儿园绿化工程建设。已实现，评价结论为优。

44.2024年红河州教育工作先进个人奖励资金绩效目标完成情况

已按时足额对2024年红河州教育工作先进个人给予奖励，进一步加强红河州教师队伍建设，激发教师积极投身教育的责任感、使命感、荣誉感和自豪感。  

45.2024年第一批校园安保专项经费绩效目标完成情况

按照计划，对2023年年检优秀的7所民办幼儿园实施补助，切实维护各学校正常教育教学秩序，保障校园安全稳定。

46.2024年州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费绩效目标完成情况

2024年州级学科带头人及骨干教师奖励金已经全部发放到位，充分激励了充分发挥学科带头人和骨干教师队伍，起到了示范辐射和引领作用。

47.云南省“勤锻炼”青少年校园三大球啦啦操四级联赛总决赛（开远市承办小篮球比赛）经费绩效目标完成情况

为加快全省小学生篮球运动项目发展，助力“勤锻炼”工作开展，2024年5月27日至6月1日，2023—2024年云南省“勤锻炼”小学生篮球联赛总决赛暨中国小学生篮球联赛云南区预选赛在红河哈尼族彝族自治州开远市举行，来自全省的56支代表队564名运动员参加了此次比赛。

48.学校体育综合改革试点县建设经费绩效目标完成情况

由于举办云南省第二届青少年（学生）运动会，开远市青少年赛事活动未开展，其中19940元经费用于开远市学生体质健康蓝皮书印制费用。结余经费延续至2025年用于开远市青少年体育赛事活动。

49.开远市射箭队参加云南省第二届青少年（学生）运动会决赛阶段比赛奖励资金绩效目标完成情况

射箭队在云南省第二届青少年（学生）运动会决赛阶段获得，第一名7个，第二名3个，第三名5个，第四名3个，第五名2个，第六名1个，第七名1个，第八名3个。总发放奖金168100元。

50.开远市各运动队参加云南省第二届青少年（学生）运动会预赛阶段经费绩效目标完成情况

开远市代表队已完成云南省第二届青少年（学生）运动会决赛阶段比赛。18项比赛项目获得17个项目决赛资格，总计参赛运动员268人。

51.中国青基会希望工程茁壮成长安踏体育课开远市项目资金绩效目标完成情况

2024年12月2日至4日，2024年红河州中小学体育教师教学技能大赛在红河学院里仁校区体育馆举行，此次大赛由红河州教育体育局主办，红河学院承办，旨在提升中小学体育教师的专业素养和教学能力，大赛设置体育教师基础技能测试、课堂教学设计、课外体育活动组织3个模块7个项目。开远市教育体育局选拔18名体育教师、3名指导教师、1名领队组成小学组、初中组、高中组三支队伍代表开远市教育体育局参赛。经过3天激烈鏖战，开远市小学组代表队获得六项前六名成绩，初中组代表队获得五项前六名成绩，高中组代表队获得五项前六名成绩，开远市教育体育局代表团荣获总成绩一等奖。

52.2024年开远市体育场馆免费低收费开放专项经费绩效目标完成情况

完成体育中心：足球场、篮球馆、游泳馆、综合馆；全民健身中心；凤凰山体育公园等6个场馆免费低收费开放。全年免费低收费开放达430天，每天场馆开放时间为14小时。全年接待参与锻炼人数641622人次。

53.2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成红河州凤凰体育公园5人制足球场建设及儿童活动设施建设。已实现，评价结论为优。

54.2023年健康云南奖补专项资金绩效目标完成情况

完成城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例；经常参加体育锻炼人数比例；国家学生体质健康标准达标优良率；符合要求的中小学体育与健康课程开课率；中小学生每天校内体育活动时间（一小时）；寄宿制中小学校或600名学生以上的非寄宿制中小学校配备专职卫生专业技术人员、600名学生以下的非寄宿制中小学校配备专兼职健康保健教师或卫生专业技术人员的比例；配备专兼职心理健康教育教师的中小学校比例等七项指标监测。经费用于2024年开远市申报争创全国全民运动健身模范县工作中宣传展示广告制作。

55.2023年体育器材购置州级资金绩效目标完成情况

2023年通过招标形式购买健身路径33套，并于2024年11月11日分别在7个乡镇、办事处建设完工并验收。

56.“乡村振兴杯”系列篮球赛经费绩效目标完成情况

2023年7月至8月，完成2023年“乡村振兴杯”系列篮球赛7个乡镇预赛，8月1日至4日完成“乡村振兴杯”系列篮球赛开远赛区决赛。决赛阶段参赛7个队，参赛人数98人。

57.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标完成情况

经费包含参加第二届中国青少年足球联赛预赛15万元；社区运动会补助5万元。由于第二届中国青少年足球联赛预未举办，参加预赛工作未开展。经费仅够举办社区运动会4项包：含新龙社区运动会、聚源社区运动会、迎晖社区运动会、南正街社区运动会。

58.2023年社区运动会补助州级资金绩效目标完成情况

开展赛事活动4项：迎晖社区趣味运动会、“天鹰杯”羽毛球比赛、2024年元旦穿城赛跑、大庄乡趣味运动会。

59.2023年国民体质监测州级资金绩效目标完成情况

2024年8月完成组织开展全民体质监测工作，全市总计检测2739人。完成省级任务要求不少于2400人。最终检测结果：经常参加体育锻炼人口比例为43.9%；体质监测合格以上比例为94.4%，达到省级要求。

60.第一届全国全民健身大赛（足球）经费绩效目标完成情况

2024年8月25日至9月2日第一届全国全民健身大赛（足球）在贵州榕江举办，开远市教育体育局代表云南省参加比赛，组织四支足球队参加五人制男子组、女子组、八人制青年组、中老年组比赛，最终获得八人制足球男子组（18-44岁）第二名；八人制足球男子老将组（45-60岁）第三名。

61.云南省青少年体操锦标赛经费绩效目标完成情况

由于开远市没有体操馆及相关设施，比赛以招标形式委托红河州民族体育馆全民健身活动中心承办。比赛于2024年7月26日至8月2日圆满举办。比赛共有7个参赛队伍，286名运动员。

62.举办云南省第二届青少年（学生）运动会比赛经费绩效目标完成情况

开远市举办15个项目比赛，其中皮划艇、射击、体操项目由于开远市不具备举办场馆及器材。开远市获得决赛资格项目17项。比赛于2024年8月17日全部结束。

63.2023年全民健身活动州级资金绩效目标完成情况

该项目经费用于组织举办开展12项体育赛事活动。“奔跑吧少年”中小学排球比赛、“奔跑吧少年”中小学生篮球比赛、“复兴杯”乒乓球比赛、“安康杯”围棋邀请赛、第二届凤凰山山地自行车比赛、“寿华口腔杯”围棋比赛、姚基金希望小学篮球比赛、2024年第十八届“全国武术之乡”比赛、2024年元旦穿城赛跑、“双拥杯”比赛、“全国武术之乡”杨氏太极拳培训、参加滇南中心城市男子篮联谊赛。以上活动均已完成。

64.2023年健康县城“勤锻炼”专项经费绩效目标完成情况

经费用于2024年“复兴杯”乒乓球比赛。2024年5月2日至4日，开远市2024年“复兴杯”乒乓球团体邀请赛在开远市全民健身中心举行。比赛共设有成年组、中学组和小学组三个组别，共吸引省内外141支代表队558名运动员参赛，参赛运动员年龄跨度从7岁到70岁。活动已完成。

65.云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费绩效目标完成情况

云南省第二届青少年（学生）运动会共计设置18项比赛，开远市举办15个项目比赛，其中皮划艇、射击、体操项目由于开远市不具备举办比赛场馆及器材，交由其他县市承办。本次运动会参赛运动员3594人。开远市获得决赛资格项目17项。比赛于2024年8月17日全部结束。

66.2023年体育协会活动州级资金绩效目标完成情况

已举办4项比赛，“全国武术之乡”比赛、“体总杯”气排球邀请赛、“天鹰杯”羽毛球比赛、“安康杯”职工象棋公开赛。参赛运动员1100余人。

67.2023年青少年体育活动补助州级资金绩效目标完成情况

完成情况：组织举办了2项赛事：2024年中小学生游泳比赛、姚基金希望小学篮球比赛。参赛运动员530余人。外出参加比赛1项：云南省校园足球、篮球、排球、啦啦操四级联赛总决赛。

68.2024年教育各种奖励性绩效经费绩效目标完成情况

已按时开展各类项目、足额发放奖励性绩效，以全面提高基础教育质量，打造具有竞争力的高素质专业化教师队伍，优化教师资源配置，实现县域义务教育优质均衡发展。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.60分，评价等级为“优”。

1.2024年城乡义务教育行知学校普通学校公用经费上级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.智慧校园安防建设专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

3.生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

4.全民健身及体育活动经费绩效自评得分91.3分，评价等级为“优”。

5.师训课改及名师工作室专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

6.足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费绩效自评得分99.4分，评价等级为“优”。

7.督导室工作经费绩效自评得分99.9分，评价等级为“优”。

8.老年人体育活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

10.义务教育质量监测购买服务专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

11.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

12.农村学前教育营养改善计划补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

13.2023年第89、90次高等教育自学考试考务费和上半年高校教师资格经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

14.2021年度生源地助学贷款工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

15.生源地信用助学贷款工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。

16.2024年普通高等学校招生英语科目第一次听力考试和口语测试考务经费绩效自评得分97.1分，评价等级为“优”。

17.驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

18.2020年生源地助学贷款代理经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

19.普惠性民办幼儿园生均公用经费补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

20.2024年开远市教育体育局项目建设资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

21.2022年支持学前教育发展专项资金绩效自评得分70.35分，评价等级为“中”。

22.2024年第二批学前教育发展专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

23.2024年普惠性民办幼儿园奖补资金绩效自评得分97.4分，评价等级为“优”。

24.2023年支持学前教育发展专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

25.2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）省州级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

26.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金绩效自评得分81.1分，评价等级为“良”。

27.2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

28.2023年城乡义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费绩效自评得分76.3分，评价等级为“中”。

29.2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助资金绩效自评得分98.9分，评价等级为“优”。

30.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助行知学校（第二批）省级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

31.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（第三批）行知学校中央级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

32.开远市2024年普通高中学生资助（免学杂费）行知学校（第一批）中央资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

33.2024年国家助学贷款奖励补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

34.开远市2024年普通高中学生资助（助学金）行知学校（第一批）中央资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

35.开远市凤凰中学建设项目（第一批省预算）前期经费绩效自评得分82.7分，评价等级为“良”。

36.开远市凤凰小学优质均衡提升改造项目前期经费绩效自评得分98.4分，评价等级为“优”。

37.开远市中和营镇八家幼儿园建设项目前期经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

38.开远市2024年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

39.开远市2023年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

40.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央省级补助资金绩效自评得分94.6分，评价等级为“优”。

41.下达2021年及以前年度全面改薄和能力提升项目州级配套补助资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

42.开远市凤凰幼儿园设备采购项目市级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

43.开远市凤凰幼儿园绿化工程市级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

44.2024年红河州教育工作先进个人奖励资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

45.2024年第一批校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

46.2024年州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

47.云南省“勤锻炼”青少年校园三大球啦啦操四级联赛总决赛（开远市承办小篮球比赛）经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

48.学校体育综合改革试点县建设经费绩效自评得分61分，评价等级为“中”。

49.开远市射箭队参加云南省第二届青少年（学生）运动会决赛阶段比赛奖励资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

50.开远市各运动队参加云南省第二届青少年（学生）运动会预赛阶段经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

51.中国青基会希望工程茁壮成长安踏体育课开远市项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

52.2024年开远市体育场馆免费低收费开放专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

53.2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算专项资金绩效自评得分94.3分，评价等级为“优”。

54.2023年健康云南奖补专项资金绩效自评得分98.2分，评价等级为“优”。

55.2023年体育器材购置州级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

56.“乡村振兴杯”系列篮球赛经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

57.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评得分75.2分，评价等级为“中”。

58.2023年社区运动会补助州级资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

59.2023年国民体质监测州级资金绩效自评得分99.6分，评价等级为“优”。

60.第一届全国全民健身大赛（足球）经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

61.云南省青少年体操锦标赛经费绩效自评得分97.9分，评价等级为“优”。

62.举办云南省第二届青少年（学生）运动会比赛经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

63.2023年全民健身活动州级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

64.2023年健康县城“勤锻炼”专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

65.云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

66.2023年体育协会活动州级资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

67.2023年青少年体育活动补助州级资金绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

68.2024年教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位的目标设定依据充分，符合客观实际，且指标清晰、细化、可衡量；预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

我单位全年预算执行率低于62.18%，主要是因建设类项目周期较长，需要根据实际工程进度支付款项，所以执行率偏低。结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率均在标准范围内，收入支出均符合相关文件规定。预算绩效管理制度健全，资料、信息及时报送和公开。

（三）产出情况分析

因“高中阶段毛入学率”指标因州级还未返回数据无法确定是否完成，“高考总上线率”因考生高考期间突发疾病，考完一科后放弃参加后面的考试，导致高考成绩只有一科成绩，成绩未达到最低录取分数控制线，“举办中国青少年户外运动巡回赛”由于举办“二青会”导致该赛事取消，导致工作实际完成率和及时率为92.11%，重点工作办结率和质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

社会效益、可持续影响均全部预期指标，效益较为明显，2024年未发生廉政问题。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效目标编制需要不断地规范和完善。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束理财行为和程序，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金使用管理的水平和效率。同时，加强绩效管理的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

七、主要经验及做法

成立预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，其他局领导任副组长，分管计财科工作的局领导为常务副组长。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件要求，结合全局工作实际，制定了《开远市教育体育系统预算绩效管理办法》，具体明确了教体系统主管部门和预算绩效管理单位对预算绩效管理开展的事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动的相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，各项资金由使用科室根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，提高财政资金使用效益。积极配合市财政局对项目资金进行绩效跟踪管理，认真贯彻落实市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，提升财政支出绩效。

开远市教育体育局

                               2025年4月11日