开远市第二幼儿园2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第二幼儿园2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第二幼儿园2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

实行保教相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务社会服务家长的任务。

2.机构设置及人员情况

开远市第二幼儿园，成立于1984年，系隶属于开远市教育体育局的全额拨款事业单位。现住所：开远市祥云路1093号；截至2024年12月在职在编人员22人，编制数34人，退休人员20人，另外，外聘教职工56人。开设15个班级，在册幼儿园人数449人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

规范过程管理，继续园部倡导三性三效（创造性、能动性、开拓性）、（效率、效益、效能）。 进一步修订、制定切实可行的幼儿园规章制度，做到工作有章可循，有法可依。组织全体保教人员培训、指导；提高幼儿园以游戏为核心的课程建设能力。严格规范幼儿园一日常规管理的过程性监督与评价；进一步做好幼儿园食堂6T管理，细化各项常规工作及台账记录。严格教师日常管理；做好家长工作，增进家园互动；夯实各项工作，突破办学短板；加强幼儿园园本活动，幼儿发展评价的研究。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全面落实幼儿资助政策，确保建档立卡贫困幼儿全覆盖；党对保教工作的全面领导；加强教师队伍建设；推动保育教育融合发展；维护幼儿园和谐安全稳定；接受上级幼儿园办园行为督导评估；完善外聘人员的管理，努力提高外聘人员的工资福利待遇；向更高等级幼儿园发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

我单位已建立涵盖预算管理、收支业务、政府采购、资产管理、合同管理等重点领域的制度框架，初步形成风险防控机制。并围绕规范权力运行、防范风险、提高管理效能的目标，全面完成了内控制度建设。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号）2024年部门预算收入488.77万元，其中：基本支出488.77万元（包含工资福利收支481.24万元，商品和服务支出6.71万元，对个人和家庭的补助收支0.82万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入757.97万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入757.97万元，其他收入0万元。本年总支出757.97万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入246.66万元，支出246.66万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

单位2024年年初预算“三公”经费0.75万元，2024年决算“三公”经费0万元。

（四）资金管理情况

单位资金由财政部门统一管理，符合收支两条线的规定。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设定产出绩效指标50条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标48条。

（2）效益指标完成情况

2024年设定效益指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条。

（3）满意度指标完成情况

2024年设定满意度指标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条。

2.绩效目标未完成原因分析

未完成的绩效目标分别为：1、接受幼儿园办园行为督导评估，原因是本年度上级未安排此项工作；2、幼儿体质健康标准测试达标率，原因是接到上级通知取消当年检测；

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1-－开远市第二幼儿园2024年（第一批）办公经费补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

2.项目2-－开远市第二幼儿园2024年（第二批）办公经费补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

3.项目3-－开远市第二幼儿园2024年（第三批）办公经费补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

4.项目4-－开远市第二幼儿园2024年（第四批）办公经费补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

5.项目5-－开远市第二幼儿园2024年（第五批）办公经费补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

6.项目6-－开远市第二幼儿园2024年（第六批）办公经费补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

7.项目7-－开远市第二幼儿园2024年（第七批）办公经费补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

8.项目8-－开远市第二幼儿园2024年（第七批）办公设备补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

9.项目9--2024年（第一批）公办幼儿园合同制教师补助经费绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标2条，满意度指标2条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

10.项目10--2024年（第二批）公办幼儿园合同制教师补助经费绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标2条，满意度指标2条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

11.项目11--2024年（第三批）公办幼儿园合同制教师补助经费绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标2条，满意度指标2条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

12.项目12--2024年（第一批）校园安保专项经费绩效目标完成情况：产出指标4条，效益指标2条，满意度指标2条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

13.项目13--2024年（第二批）校园安保专项经费绩效目标完成情况：产出指标4条，效益指标2条，满意度指标2条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

14.项目14--2024年春季学期农村学前教育营养改善计划补助资金绩效目标完成情况：产出指标5条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

15.项目15--2024年农村学校学前教育营养改善计划（第二批）补助资金绩效目标完成情况：产出指标5条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

16.项目16--2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

17.项目17-－提前下拨2024年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

18.项目18--2024年学前教育家庭经济困难学生资助州级资金绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

19.项目19--2023年教育特殊补助资金绩效目标完成情况：产出指标4条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

20.项目20-－教育各种奖励性绩效经费绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2024年12月31日15条指标全部按计划完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.80分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策情况指标总分值15分，自评得分14.50分，扣分原因是临时工工资等其他完成部门职能任务所必需的支出，存在缺口。

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：临时工工资等其他完成部门职能任务所必需的支出，存在缺口。

重点支出保障率：重点支出保障率30%。

（二）过程情况分析

过程情况指标总分值20分，自评得分20分。

预算执行率：完成预算执行支出进度9月30日前73.91%；11月30日前达到89.50%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率0%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

产出情况指标总分值35分，自评得分34.30分。扣分原因是实际完成率、完成及时率未达100%。

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率96%。

完成及时率：完成及时率96%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

效果情况指标总分值30分，自评得分30分。

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

无

七、主要经验及做法

无

单位名称（盖章）：开远市第二幼儿园

2025年 4 月 7 日