开远市凤凰幼儿园2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市凤凰幼儿园2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

对3—6周岁学龄前幼儿实施保育和教育，促进其身心和谐发展，为家长参加工作、学习提供便利条件。

2.机构设置及人员情况

开远市凤凰幼儿园，系隶属于开远市教育体育局的全额拨款事业单位。现住所：开远市江南路166号；在编人员22人，退休人员44人，合同制人员22人，临聘44人员。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。2、德育为先，强化养成教育，大力推进体育锻炼，为幼儿终身发展夯实基础。3、加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。4、加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。5、加强教师队伍建设，不断强化教师的责任意识，以良好的班级文化引领幼儿，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。6、加强与家长的沟通和合作，实行家园共育，促进幼儿发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 ，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以“狠抓常规，挖掘潜力，强化特色，提升质量”为指导，不断创新管理机制，深入推进人事制度改革，按照“立足教育抓党建，抓好党建促园建”的工作思路，实行幼儿园管理抓干部，保教管理抓年级，教师管理抓活动，幼儿管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高幼儿的综合素养，促进我园保教工作持续健康发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关要求，围绕年度核心任务目标，在预算编制阶段同步设定主要绩效指标，并强化绩效运行跟踪管理。绩效目标与预算编制同步挂钩，坚持“无目标不预算”原则，将部门整体支出、项目支出与可量化考核的绩效目标绑定申报，确保资金安排精准对标重点工作任务。将“三公”经费、专项经费收支纳入绩效运行双核心监控范围，严控行政成本，确保资金流向与政策目标一致。跟踪绩效指标预期完成率；分析专项经费支出合规性与效率；评估阶段性成果与效益匹配度。按季度填报《绩效运行监控表》，对监控中发现的进度滞后、支出异常等问题，具体分析，整改，限时销号。

（五）部门内控制度建设情况

我单位内控制度建设以基础规范为重点，通过制定岗位职责手册、完善财务审批流程和定期内部检查，基本实现关键业务环节风险可控，保障资金使用安全。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入333.46万元，其中：基本支出333.46（包含工资福利收支325.29万元，商品和服务支出6.49万元，对个人和家庭的补助收支1.68万元）；项目支出安排预算为0万元

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入752.13万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入752.13万元，其他收入0万元。本年总支出752.13万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入338.99万元，支出338.99万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

我单位2024年年初预算“三公”经费0.37万元，2024年决算“三公”经费0万元。

（四）资金管理情况

资金管理以合理性、透明度和效益性为核心，通过严格的预算控制、规范收支流程。强化内外部监督，确保每一笔资金服务于教育公益目标。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设定产出绩效指标43条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标43条。

（2）效益指标完成情况

2024年设定效益指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条。

（3）满意度指标完成情况

2024年设定满意度指标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1--2024年第二批学前教育发展专项资金，绩效目标完成情况：产出指标3条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2024年12月31日6条指标全部按计划完成。

2.项目2--2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金，绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日4条指标全部按计划完成。

3.项目3--2024年学前教育家庭经济困难学生资助州级资金，绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日4条指标全部按计划完成。

4.项目4--2024年（第一批）公办幼儿园合同制教师补助经费，绩效目标完成情况：产出指标1条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2024年12月31日4条指标全部按计划完成。

5.项目5--2024年（第二批、第三批）公办幼儿园合同制教师补助经费，绩效目标完成情况：产出指标5条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日7条指标全部按计划完成。

6.项目6--2024年（第一批、第二批）校园安保专项经费，绩效目标完成情况：产出指标3条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2024年12月31日6条指标全部按计划完成。

7.项目7-－师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费，绩效目标完成情况：产出指标4条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日6条指标全部按计划完成。

8.项目8--2024年（第一批、第二批）校园安保专项经费，绩效目标完成情况：产出指标3条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日5条指标全部按计划完成。

9.项目9-－开远市凤凰幼儿园2024年春季学期（第一批）、秋季学期（第一批）办公经费补助资金，绩效目标完成情况：产出指标10条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2024年12月31日14条指标全部按计划完成。

10.项目10-－教育各种奖励性绩效经费，绩效目标完成情况：产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日4条指标全部按计划完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.5分，评价等级为“优”。

项目1--2024年第二批学前教育发展专项资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2--2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3--2024年学前教育家庭经济困难学生资助州级资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4--2024年（第一批）公办幼儿园合同制教师补助经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5--2024年（第二批、第三批）公办幼儿园合同制教师补助经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6--2024年（第一批、第二批）校园安保专项经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7-－师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8--2024年办公经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9-－开远市凤凰幼儿园2024年春季学期（第一批）、秋季学期（第一批）办公经费补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10-－教育各种奖励性绩效经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

为所有纳入预算的项目设定了明确的绩效目标。整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、细化且可衡量。项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实。

（二）过程情况分析

按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。不断建立健全为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度；按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。不断建立健全为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产得到有效利用。

（三）产出情况分析

重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率达到相关指标要求。

（四）效果情况分析

履行职责对社会发展带来了一定的影响。社会公众或服务对象满意度达标。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标需更加明确，预算执行率需得到提高。

（二）改进的方向和具体措施

进一步明确绩效目标，采取有效措施，进一步提高预算执行率。

七、主要经验及做法

暂无

单位名称（盖章）：开远市凤凰幼儿园

2025年 4 月 7 日