开远市凤凰小学2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市凤凰小学2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市凤凰小学2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展；

坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 0人，事业编制61人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.全面加强党的基层组织建设，结合基层党组织建设提升年活动，搞好党员活动阵地建设，全面规范学校党建工作。

2.全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

3.全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一个台阶。

4.加大教师培训力度，采取走出去、请进来的办法，给教职工提供学习的平台。

5.全面实施校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，打造有特色的校园文化。

6.积极开展“市控局管校聘”人事制度改革，继续完善学校质量考核方案和绩效考核方案，充分调动和激发教职工的工作积极性，加强教职工队伍建设。

7.全面落实学校的安防体系建设，坚持安全演练，确保师生的安全。

8.全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强校园文化建设，增强校园文化底蕴，构建良好的教育教学氛围。

2.以人为本，德育为先，强化行为规范养成教育。

3.狠抓教学常规管理，加强质量监控，努力提高教学质量。

4.加强队伍建设，努力建设学习型的师资队伍。

5.落实安全教育管理制度，提高学校安全管理水平。

6.全力做好义务教育均衡发展的各项工作，把学校办成设施合格，管理高效，师资优良，文明和谐，特色鲜明，家长、学生满意的现代化学校。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

根据开远市财政局《开远市财政局关于印发全面推进行政事业单位内部控制规范建设工作领导小组及工作组的通知》（开财字〔2020〕282号）及《开远市财政局关于加快单位内部控制规范建设工作的通知》（开财字〔2021〕8号）文件要求，单位根据财政部门下发的《开远市中小学校事业单位内部控制规范模板》，建立了单位内部控制规范，主要包括：《单位内部控制规范手册》《组织层面内部管理制度》和《业务层面内部管理制度》。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024年预算批复》2024年部门预算收入908.12万元，其中：基本支出908.12万元（包含工资福利收支886.85万元，商品和服务支出20.80万元，对个人和家庭的补助收支0.47万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1201.95万元，其中：上年结转结余5.31万元，本年财政拨款收入1109.44万元，其他收入87.20万元。本年总支出1201.18万元，支付进度为99.94%。其中：项目实际收入216.36万元，支出215.58万元，项目资金执行率为99.64%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：无

（三）“三公”经费预决算情况

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为0.05万元；公务用车购置及运行维护费为0万元。截至2024年12月31日，“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为0万元；公务用车购置及运行维护费为0万元。

（四）资金管理情况

1.学校财务部门按规定开设资金结算账户，统一管理学校财务，货币资金及有关核算工作。学校货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。

2.任何科室不准坐支现金、不准侵占、挪用公款，不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。

3.学校各科室不准私设账户，统一由财务部门在银行设立资金结算账户。

4.学校的账户不得外借使用。

5.学校大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由经办人使用公务卡支付后再报账列支。

6.核算岗必须每月到银行取得对账单后编制银行余额调节表，并与出纳岗核对银行存款日记账，做到账账、账实相符。

7.网上银行密钥应妥善保管，制单权限与审批权限不得为同一人保管及使用，不同级别审批权限的密钥不得为同一人保管及使用。

8.网上银行账户及密钥须定期更换密码，不得将密码透露给他人。

9.定期清查银行账户，对长期闲置的银行账户须按相关规定及时办理销户手续。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年部门整体支出设定63条绩效指标，其中产出指标57条，包括：数量指标29条、质量指标22条、时效指标1条、成本指标5条。截至2024年12月31日，已完成产出指标56条，未完成1条，包括：数量指标1条，享受营养改善计划补助学生数0人，未达625人。

（2）效益指标完成情况

2024年部门整体支出设定63条绩效指标，其中效益指标3条，包括：社会效益指标2条、可持续性影响指标1条。截至2024年12月31日，已完成效益指标3条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

2024年部门整体支出设定63条绩效指标，其中满意度指标3条，包括：服务对象满意度指标3条。截至2024年12月31日，已完成满意度指标3条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

未完成1条指标主要原因是：

数量指标1条，享受营养改善计划补助学生数0人，未达625人。自2024年开始，城区学校不再享受营养餐。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

其他预算拨款补助经费（教学质量奖）：按照上级部门要求对师训课改经费、 2020年教学质量奖进行会计核算更正，并在年度内按相关规定使用资金。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100.00%，该项目已完成预期绩效目标。

2.项目2绩效目标完成情况

其他预算拨款补助经费（税局返还手续费资金）：做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率0%，该项目资金将于2025年上缴财政。

3.项目3绩效目标完成情况

2023年课后服务经费：落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质，德智体美劳全面发展。服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需求。结合学校实际，积极贯彻落实上级部门要求，开设课后服务相关课程，提升学生综合素质能力，德智体美劳全面发展。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100.00%，该项目已完成预期绩效目标。

4.项目4绩效目标完成情况

2024年课后服务经费：落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质，德智体美劳全面发展。服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需求。结合学校实际，积极贯彻落实上级部门要求，开设课后服务相关课程，提升学生综合素质能力，德智体美劳全面发展。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率99%，剩余资金0.64万元，根据学校教学活动安排，留待2025年春季学期使用。

5.项目5绩效目标完成情况

中小学奖励性绩效经费：中小学奖励性绩效经费，支付教师奖励性绩效。按照上级部门要求制定分配方案，完成奖励性绩效发放。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

6.项目6绩效目标完成情况

教育各种奖励性绩效经费：确保优秀教师、优秀教育工作者、优秀班主任、德育先进集体、先进德育工作者、优秀团干部、优秀少先队辅导员评选工作依计划顺利进行，让教师及教育工作者感受到党和政府对其工作的肯定、关心及问候，为贯彻落实国家中长期教育改革和人才规划纲要，建设具有竞争力的高素质专业化教师队伍。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

7.项目7绩效目标完成情况

师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费：认真完成了研修任务，组织专题研究、教学示范、研讨、观摩。探索形成在教学实践中引领中青年教师专业能力持续发展的工作机制，为有效提高全市中小学课堂教学质量作出积极贡献。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

8.项目8绩效目标完成情况

2024年（第一批）校园安保专项经费：该项目资金已经下达，按照学校的工作安排，确保我校三防建设“人防”得到有效落实，学校师生人身安全、学校财产安全得到进一步有效保障。通过拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对学校师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

9.项目9绩效目标完成情况

2024年（第二批）校园安保专项经费：该项目资金已经下达，按照学校的工作安排，确保我校三防建设“人防”得到有效落实，学校师生人身安全、学校财产安全得到进一步有效保障。通过拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对学校师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

10.项目10绩效目标完成情况

2024年第一批省级科普专项转移支付资金：2024年省级科普专项转移支付资金，用于开展科学技术普及工作。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

11.项目11绩效目标完成情况

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金：用于学校绿化、美化建设。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

12.项目12绩效目标完成情况

2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）省级资金：家庭经济困难学生生活补助资金：根据上级文件要求，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625元/生·学年。确保向符合资助的学生每学期发放312.5元，同时向学校师生宣传学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

13.项目13绩效目标完成情况

2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助（第三批）中央级资金：家庭经济困难学生生活补助资金：根据上级文件要求，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625元/生·学年。确保向符合资助的学生每学期发放312.5元，同时向学校师生宣传学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

14.项目14绩效目标完成情况

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（第三批）中央资金：家庭经济困难学生生活补助资金：根据上级文件要求，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625元/生·学年。确保向符合资助的学生每学期发放312.5元，同时向学校师生宣传学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

15.项目15绩效目标完成情况

2023年城乡义务教育补助经费第四批（营养改善计划）省级资金：以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，按每生每天5元的标准补助。确保义务教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我市农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。2023年享受营养餐学生625人。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

16.项目16绩效目标完成情况

2024年义务教育学校课后服务奖补资金：落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质，德智体美劳全面发展。服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需求。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

17.项目17绩效目标完成情况

开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第三批）中央级资金：以2022—2023学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学720元/生.年、初中940元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

18.项目18绩效目标完成情况

开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第二批）省级资金：以2022—2023学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学720元/生.年、初中940元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

19 .项目19绩效目标完成情况

2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金：以2022—2023学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学720元/生.年、初中940元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

20 .项目20绩效目标完成情况

2024年城乡义务教育（第二批）普通学校公用经费补助州级资金：以2023-2024学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学720元/生.年、初中940元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

21 .项目21绩效目标完成情况

提前下达开远市2024年城乡义务教育阶段公用经费补助（第一批）中央级资金：以2023-2024学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学720元/生.年、初中940元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

22 .项目22绩效目标完成情况

2024年城乡义务教育（第二批）普通学校公用经费补助省级资金：以2023-2024学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学720元/生.年、初中940元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

23 .项目23绩效目标完成情况

开远市2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助（第一批）中央级资金：以2023-2024学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学720元/生.年、初中940元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

24.项目24绩效目标完成情况

开远市2024年特殊教育公用经费补助（第一批）中央级资金：以2023-2024学年度在校学生人数为依据，足额下达特殊教育公用经费，特殊教育公用经费补助标准为：6000元/生.年，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

25 .项目25绩效目标完成情况

2024年城乡义务教育（第二批）特殊教育公用经费补助州级资金：以2023-2024学年度在校学生人数为依据，足额下达特殊教育公用经费，特殊教育公用经费补助标准为：6000元/生.年，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

26 .项目26绩效目标完成情况

2024年城乡义务教育（第二批）特殊教育公用经费补助省级资金：以2023-2024学年度在校学生人数为依据，足额下达特殊教育公用经费，特殊教育公用经费补助标准为：6000元/生.年，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.6分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分99.9分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1、部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；

2、申报预算资金项目设立绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标充分细化、量化；

3、预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；

4、基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；

5、项目支出全部属于重点项目支出，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响。

（二）过程情况分析

1、部门预算执行率99.94%，完成预算执行支出进度9月30日前小于80%；

2、结转结余变动率-85.36%；

3、2024年度未产生“三公”经费，“三公”经费变动率0%；

4、政府采购率100%；

5、收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。合规率100%；

6、使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。合规率100%；

7、为加强预算管理、规范财务行为而制定健全的管理制度：预算绩效管理办法、财务管理制度、收支管理制度、内控制度等；管理办法、制度、措施得到有效执行；

8、按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，单位未开展事前评估；

9、对审计、主管局等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改；

10、在实现部门绩效目标过程中，按照通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据信息并及时上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；

11、部门制定了健全的资产管理制度；资金管理制度合法、合规、完整；且得到有效执行；

12、部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，本年度未产生有偿使用及处置收入，学校教学楼暂未入账；本年度无闲置资产。

（三）产出情况分析

1、重点工作办结率100%，按时完成上级部门安排的任务。

2、实际完成率98.41%，自2024年开始，城区学校不再享受营养餐，享受营养改善计划补助学生数未达到目标数量；

3、完成及时率98.41%，自2024年开始，城区学校不再享受营养餐，享受营养改善计划补助学生数未达到目标数量；

4、质量达标率98.41%，自2024年开始，城区学校不再享受营养餐，享受营养改善计划补助学生数未达到目标数量；

（四）效果情况分析

1、按照部门职责完成相关工作，达到预期指标，产生直接或间接的经济效益；

2、按照部门职责完成相关工作，达到预期指标，产生直接或间接的社会效益；

3、按照部门职责完成相关工作，达到预期指标，产生直接或间接的生态效益或可持续影响；

4、本年度推进管理创新措施，鼓励学校教职工改进创新教学方式，提高教学质量；预算年度中部门未发生过违纪违法情况；

5、未收到不满意反馈。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.支出进度未达到规定进度。

课后服务经费支出缓慢原因：费用集中在学期末支付，未在业务发生后及时报销支付。

2.学校教学楼未入账，存在账实不符。主要原因是：我校于2020年下半年移交使用，但是相关部门暂未移交学校建筑物竣工价值，暂无依据入账。

（二）改进的方向和具体措施

1.在保障教职工健康安全的前提下，尽量多组织教职工参加培训学习，不断提高教师能力，提高教学质量。

2.加强资产管理。安排专人负责，成立相关资产小组对资产进行梳理，应销尽销，应增尽增，摸清单位的资产情况，据以完善单位资产管理制度，推进资产管理有效性。

七、主要经验及做法

学校教育教学工作、党群工作、安全工作，均由各处室负责人成立工作团队，细化工作，层层布置，一一落实。

党务工作：组织健全制度规范。我校党支部坚持把“三会一课”制度落到实处，强化党员思想政治教育。坚持组织生活和教职工大会第一议题学习。完善教职工学习制度。

意识形态建设工作：抓好教师的学习和培养，做到扎实推进。通过“三会一课”、主题党日等形式开展政治理论学习。重点开展党风廉政教育、师德师风教育等。组织广大党员认真学习党的法规和党纪知识，提高党员同志的党性修养。

党风廉政建设工作：大力宣传党风廉政建设理论，进一步增强全体党员干部的廉洁从教信念。加强警示教育。

“师德师风”建设活动：组织全体教师认真学习《新时代中小学教师职业行为事项准则》等相关文件及违规进行有偿家教的案例，增强依法从教、自觉抵制有偿家教的自觉性，引导教师恪守教师职业道德规范，践行师德。

德育方面：一是建立健全学校、年级、班级管理网络，成立由校长任组长的德育工作领导小组，明确工作职责，落实德育分年级实施意见。二是抓好辅导员队伍建设。做好辅导员的聘任工作，聘任责任心强、有特长的老师担任辅导员。三是健全和完善少先队组织。充分发挥少先队干部组织在集体建设及教育课程改革中的重要作用，指导并带领他们做好活动秩序、校园巡查等情况的检查。四是重视每周的升旗仪式。在“国旗下讲话”环节，将本周重点学习、宣传、实践活动进行动员。

重视校园环境的净化。以打造“绿美校园”为契机，打造整洁、干净、绿色校园。完善好台账资料，并积极申报“云南省绿美校园”。做好校园文化建设，用学生作品完善学校宣传栏和教室走廊的文化建设。 班级建有学生常规管理机制，对学生德育的考核、表彰记录。加强学生法制、安全、环境、禁毒防艾等教育。邀请法制副校长给全校师生进行法制讲座。

开远市凤凰小学

2025年4月7日