开一中2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第一中学校

2024年度部门整体和项目支出

绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第一中学校2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 职责职能

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和培育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

2. 机构设置及人员情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教务处、政教处、教科室、团委、工会、总务处、党委办、行政办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

2024年12月末共有财政供养人数322人，其中在职321人，退休人员纳入社保不再由财政承担，离休1人。在职人员较上年减少1人系根据教体局的相关文件，退休调出及分配等净减少1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

深入贯彻落实党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，推动学校内涵式、高品质发展，持续推进激情教育、高效课堂、精细化管理、服务育人的教育体系，以高效课堂为核心，以丰富多彩的活动为载体，打造激情燃烧的教学思路及学校精神文化。科学规划学校发展的目标方向。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标1：重视德育工作，德育机构健全，抓好师德师风建设，积极开展校园文化建设达标活动，加强学生法制、爱国教育。

目标2：坚持正确的办学方向，规范办学行为，打造“思政内化于心，体育外塑于形”的品牌，要加强艺术教育，开齐开足艺术教育课，配齐配足艺术教育器材，促进学生德智体美劳全面发展。

目标3：制定教师培养计划与落实措施，学校积极推荐骨干教师参加培训。积极组织教师各类培训等，有效实施校际教师交流制度

目标4：管好用好学校教学设备和器材，使其充分发挥效益，加强学校财产物资管理及购买。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

按内部控制的相关要求建立不相容岗位，成立内控小组，遵循内控制度开展相关工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024年预算批复》2024年部门预算收入5870.96万元，其中：基本支出5863.77万元（包含工资福利收支5748.08万元，商品和服务支出93.11万元，对个人和家庭的补助收支22.58万元）；项目支出安排预算为7.19万元，包括学生助学金项目7.19万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入8087.61万元，其中：上年结转结余43.36万元，本年财政拨款收入7920.06万元，其他收入124.19万元。本年总支出8084.61万元，支付进度为99.96%。其中：项目实际收入1443.04万元，支出1440.04万元，项目资金执行率为99.79%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：年初结转结余43.36万元系自有资金初中课后服务费的年初余额调整，此金额包含在本年实际到位资金中。

（三）“三公”经费预决算情况

“三公”经费年初预算合计为12.32万元。分别是公务用车购置及运行维护费4.11万元；公务接待8.21万元。决算数为公务用车运行维护费3.18万元；国内公务接待0元。

（四）资金管理情况

严格执行资金管理的相关规定，收支两条线，专款专用。用票人及管票人相分离。不存在小金库、账外账的情况。及时清理往来款账务，保证资金使用效率。

对支付的各类款项，单据必须符合相关规定，审核手续齐全，签字完整。

出纳与银行及时对账，会计与出纳及时对账，做到账账相符、账证相符。我校现金方面采取的是网银转账收付形式，无现金收付，故无库存现金。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

各项指标均按要求完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况

教育教学质量，促进教育事业发展有所提升已实现绩效目标；促进教育公平，减轻困难家庭的经济负担效果明显，已实现绩效目标。

（3）满意度指标完成情况

服务对象中的教职工、家长、学生满意度均实现目标。

2.绩效目标未完成原因分析

无未完成绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2024年全年拨入123.75万元国家助学金，当年全额及时发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

2.项目2绩效目标完成情况

2024年全年拨入29.16万元免学费补助资金，按上级要求涉及学生在入学时即免学费，按每生每年1200元（两个学期）测算，款项拨来时当办公经费使用，已于当年使用完毕。已达到绩效目标。

3.项目3绩效目标完成情况

2024年全年拨入140.69万元生均公用经费，支出140.69万元，已达到绩效目标。

4.项目4绩效目标完成情况

2024年拨入19.54万元学生生活补助，全部按发放标准发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

5.项目5绩效目标完成情况

2024年拨入7.19万元学生助学金，全部按发放标准发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

6.项目6绩效目标完成情况

2024年全年拨入36.42万元民族高中班办学经费，当年全额及时发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

7.项目7绩效目标完成情况

2024年拨入省管校用帮扶教师经费22.72万元，支出22.72万元，已达到绩效目标。

8.项目8绩效目标完成情况

2024年拨入362.55万元中小学奖励性绩效，发放362.55万元，已达到绩效目标。

9.项目9绩效目标完成情况

2024年拨入学生宿舍建设资金25.74万元，全部用于学生宿舍建设的相关支出，已达到绩效目标。

10.项目10绩效目标完成情况

2024年拨入31.70万元过渡期物业管理费，支付31.70万元，已达到绩效目标。

11.项目11绩效目标完成情况

2024年拨入5.04万元校园安保经费，并于当年列支完毕。已达到绩效目标。

12.项目12绩效目标完成情况

2024年拨入104.30万元优秀生奖励资金，全部按发放标准发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

13.项目13绩效目标完成情况

2024年拨入名师工作室经费2.27万元，全部用于名师工作室的相关支出，已达到绩效目标。

14.项目14绩效目标完成情况

2024年拨入体彩公益金经费4万元，全部用于学生体育赛事的相关支出，已达到绩效目标。

15.项目15绩效目标完成情况

2024年拨入课后服务奖补资金3.84万元，全部按标准发放到教师个人账户，已达到绩效目标。

16.项目16绩效目标完成情况

2024年拨入初中营养餐补助5.20万元，全部按标准要求拨付到食堂供货商用于补助享受营养餐学生就餐，已达到绩效目标。

17.项目17绩效目标完成情况

2024年拨入义教经费（初中生均公用经费）109.07万元，全部用于办学办公经费，已达到绩效目标。

18.项目18绩效目标完成情况

2024年拨入防艾工作经费0.24万元，全部用于防艾工作的相关支出，已达到绩效目标。

19.项目19绩效目标完成情况

2024年拨入改善中小学教学设施和办学条件补助资金130万元，全部支付城市综合开发公司，解决了早期建设与城市综合开发公司的历史遗留问题，已达到绩效目标。

20.项目20绩效目标完成情况

2024年拨入财政专户返还收入155.43万元，全部用于办学办公经费，已达到绩效目标。

21.项目21绩效目标完成情况

2024年拨入自有资金建行成长计划奖学金3万元，全部按标准发放到学生个人账户，已达到绩效目标。

22.项目22绩效目标完成情况

2024年拨入自有资金云岭先锋党建带群建奖补资金5万元，全部用于党建带群建的相关公用支出，已达到绩效目标。

23.项目23绩效目标完成情况

2024年拨入2020年标准化考点改扩建省级配套资金26.67万元，全部用于标准化考场的设备购置及建设等相关支出，已达到绩效目标。

24.项目24绩效目标完成情况

2024年拨入43.12万元初中课后服务费，上年结余43.36万元，合计86.48万元。当年全额及时发放到教师个人账户及列支课后服务的相关公用支出，已达到绩效目标。

25.项目25绩效目标完成情况

2024年拨入单位自有资金账户利息0.04万元，全部用于办公费开支，已达到绩效目标。

26.项目26绩效目标完成情况

 2024年拨入自有资金2021年至2022年小平科技实验项目资金3万元，因分管该工作领导调离，未使用该项目资金，结转下年使用，未达到绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分15分，评价等级为“差”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

设定了整体绩效目标、项目绩效目标，科学编制预算，基本支出和重点支出有保障。

（二）过程情况分析

在预算执行、预算绩效管理、资产管理方面都按相关规定进行。预算执行中的结转结余变动率为100%（单位自有资金结余3万元），此项不得分。

（三）产出情况分析

部门履职各方面都能很好并及时地完成，质量也达标。

（四）效果情况分析

在履职效益中具备相应的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能，社会公众及服务对象的满意度也高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

调整的工资、国家助学金、生均公用经费、学生各类补助等不含在年初预算中，导致预算调整率过大。

（二）改进的方向和具体措施

建议市级财政加大对教育的资金投入，同时在政策允许条件下争取各类激励政策，以提升我州普通高中教育教学质量，提高普通高中教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展。

七、主要经验及做法

无。

单位名称（盖章）：

2025年  4 月 7 日