开远市第四中学校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第四中学校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第四中学校2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

实施普通高中学历教育，认真贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，确保校园安全、文明、和谐，全面提高教育教学质量。

2.机构设置及人员情况

开远市第四中学校2024年人员编制数191人，实有人数181人设9个内设机构。

（1）党委委员会：负责党员管理、教育、发展和监督工作。

（2）工会委员会：负责学校工会会员管理、开展工会文体活动。

（3）教务室：负责教育教学管理、普通高中招生、高考报名考试的组织与管理工作、高中学业水平考试组织与管理工作。

（4）教科室：负责教育教学科研、课题申报组织管理工作。

（5）政教室：负责学生德育思想教育工作。

（6）总务室：负责学校后勤工作、财务管理、资产管理工作。

（7）校安办；负责校园安全管理工作。

（8）信息技术中心：负责校园网络、办公计算机维护管理工作。

（9）校团委：负责学校团委组织管理工作。

（二）年度工作目标及重点工作任务

健全学校管理机制、完善管理制度，强化精细化管理力度。完成与开远市教育体育局签订的党建工作、党风廉政建设工作、教育教学工作 、校园安全工作等目标责任。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.确保省级“平安校园”复查顺利通过。

2.完成校园“三防建设”中、校园监控全覆盖的设施设备提升改造。

3.积极探索“新高考”的生涯规划教育、分层走班教学工作和新课标的顺利实施。

4.努力完成红河州教体局下达高考本科上线率达参考人数的50%的本科任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制自评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我校逐步建立、完善单位内部控制制度，并对本单位的内部控制基础情况进行了评价。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2024年经费预算支出的批复》2024年部门预算收入3213.2万元，其中：基本支出3209.47万元（包含工资福利收支3159万元，商品和服务支出41.36万元，对个人和家庭的补助收支9.11万元）；项目支出安排预算为3.73万元，包括普通高中国家助学金项目3.73万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入6,222.23万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入6,222.23万元，其他收入0万元。本年总支出4628.26万元，支付进度为74.38%。其中：项目实际收入2,572.21 万元，支出978.24万元，项目资金执行率为38.03%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

1.截至2024年12月31日我校公务接待为零不存在超过比例陪同人员，安排工作人员就餐多，导致陪餐人员超标情况。

2.我校现有编制内7座普通小型客车一台，2024年12月31日止，公务用车运行费1.45万元，较上年同期3.61万元，减少2.16万元。其主要原因：2023年12月预购燃油2.50万元，导致2024年度公务用车运行维护无燃油费支出。

3.《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于进一步规范公务接待工作的通知》（开办发〔2017〕51号）、《开远市人民政府办公室关于印发开远市市级机关差旅费等管理办法的通知》（开政办发〔2014〕149号）等文件规定，根据我校实际情况制定了相应的“公务接待、公出差、参加会议、各项培训”的审批制度和流程。

4.截至2024年12月31日，无因公出国考察培训情况。

5.截至2024年12月31日，我校未发生会议费，其主要原因：学校严格管控外出学习培训的范围。

6.截至2024年12月31日我校培训费12.64万元，较上年同期21.77万元减少9.13万元，其主要原因：2024年大幅减少线下培训活动。

（四）资金管理情况

严格执行资金管理的相关规定，收支两条线，专款专用。用票人及管票人相分离。不存在小金库、账外账的情况。及时清理往来款账务，保证资金使用效率。

对支付的各类款项，单据必须符合相关规定，审核手续齐全，签字完整。

出纳与银行及时对账，会计与出纳及时对账，做到账账相符、账证相符。我校现金方面采取的是网银转账收付形式，无现金收付，故无库存现金。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标五十项，其中四十七项已全部完成，两项部分完成，一项未完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标三项，已全部完成

（3）满意度指标完成情况

效益指标三项，已全部完成

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标五十项，其中四十七项已全部完成，两项部分完成，一项未完成：

（1）发放贫困助学金设定目标≥150万元，实际完成70.81万元，主要原因是部分学生脱贫不符合资助条件。

（2）教师培训费占年度公用经费总额比例≥5%，实际完成1.73%，主要原因是我校培训费12.64万元，较上年同期21.77万元减少9.13万元，2024年大幅减少线下培训活动。

（3）学校每年新增图书，设定目标≥500册，实际完成0册，主要原因是本年未增加图书采购计划。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：开远市2023年普通高中脱贫家庭子女生活费补助省级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

2.项目2：开远市2023年普通高中脱贫家庭子女生活费补助省级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

3.项目3：开远市2024年普通高中学生资助（助学金）中央资金（第一批）资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

4.项目4：开远市2024年普通高中学生资助（免学杂费）第一批中央资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

5.项目5：开远市2024年普通高中生均公用经费（第二批）省级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

6.项目6：开远市2024年普通高中生均公用经费（第二批）州级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

7.项目7：开远市2024年普通高中生均公用经费省级补助资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

8.项目8：开远市2023年普通高中学校生均（第四批）公用经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

9.项目9：开远市第四中学校学生宿舍和运动场建设专项资金绩效目标完成情况：完成项目前期规划手续办理，项目进行开工建设，设定绩效指标已部分完成。

10.项目10：七彩云南“勤锻炼”高中足球超级联赛参赛学校补助经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

11.项目11:2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

12.项目12:2023年教育收费返还经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

13.项目13：普通高中教育收费返还经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

14.项目14:2024年校园保安专项经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

15.项目15：师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

16.项目16：普通高中国家助学金经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

17.项目17:2024年开远市学校防艾工作经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

18.项目18：中小学奖励性绩效经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分99.90分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分61.20分，评价等级为“中”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行率：截至2024年12月预算执行进度74.38%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率0%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行，但未制定或具有预算绩效管理办法。

落实绩效主体责任：已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，但未成立部门预算绩效管理工作领导小组。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率≥90%。

（三）产出情况分析

2024年重点工作办结率100%，实际完成率94%，完成及时率94%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益：提升教育教学质量，促进教育事业发展。促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：未发生廉政问题

社会公众或服务对象满意度：教职工满意度90%，学生满意度90%，家长满意度90%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

教学年度与会计年度存在差异：当年9月1日-次年8月31日为一个教学年度，会计年度1月1日-12月31日，所以绩效目标与教学目标实现在时间点上也存在一定差异。

（二）改进的方向和具体措施

绩效目标实行动态监测管理。

七、主要经验及做法

项目监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效目标实现情况和预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。

单位名称（盖章）：开远市第四中学校

2025年4月7日