开五中2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第五中学校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第五中学校2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

实施初中义务教育、促进基础教育发展、培养高中、中专学历技术应用人才、提高社会职业素质。

2.机构设置及人员情况

开远市第五中学校下设6个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

开远市第五中学校单位基本性质为：财政全额拨款事业单位，学校地址：开远市灵泉西路263号。2024年末实有在职人员143人。在校生规模为2030人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以“狠抓常规，挖掘潜力，强化课改，提升质量”为指导，不断创新管理机制，深入推进人事制度改革和年级扁平化管理，按照“立足教育抓党建，抓好党建促校建”的工作思路，实行学校管理抓干部，教学管理抓年级，教师管理抓课堂，学生管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高学生的综合素养，促进我校教育教学工作持续健康发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2.以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

3.质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。

4.德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

5.“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

6.加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。

7.加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

8.加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

9.加强班主任队伍建设，不断强化班主任的责任意识，以良好的班级文化引领学生，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

10.继续跟踪学困生的转化情况，加强心理引导和纪律教育，努力营造良好班风校风。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

我校遵循内部控制的基本原则，建立了一套同自身实际相符的内控制度，这些制度符合《行政事业内部控制基本规范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。确保我校经济活动健康有序发展。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局年初预算批复》2024年部门预算收入2575.30万元，其中：基本支出2571.85万元（包含工资福利收支2506.51万元，商品和服务支出57.05万元，对个人和家庭的补助收支8.29万元）；项目支出安排预算为3.45万元，包括享受助学金补助学生人数经费项目3.45万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入3133.68万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3017.26万元，其他收入116.42万元。本年总支出3133.68万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入392.03万元，支出392.03万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

我校年初预算“三公”经费3.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.56万元，公务接待费0.07万元。我校2024年“三公”经费决算数为1.21万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

收入方面：学校收入主要是财政拨款收入。学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定，除了收取课后服务费外，没有向学生收取其他任何费用。

支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标中有两条未完成，其余已完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标、可持续性影响指标。已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标中数量指标有两条未完成，原因为：从2024年春季学期开始，城区学校学生不再享受营养改善计划补助。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（2024年城乡义务教育公用经费）绩效目标完成情况

城乡义务教育公用经费已按相关标准按时足额下达。用于学校办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等，开支严格按预算执行，保证学校正常运转。

2.项目2（城乡义务教育营养改善计划补助资金）绩效目标完成情况

城乡义务教育营养改善计划补助资金已按相关标准足额下达。营养改善计划补助采用发放餐票到食堂就餐的方式，按时、按标准及时发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

3.项目3（2024年城乡义务教育生活补助资金）绩效目标完成情况

城乡义务教育生活补助资金已按相关标准足额下达。生活补助发放方式：按上级相关政策，全部统一发放在受助人家长银行卡中。已按时、按标准及时发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

4.项目4（省管校用和组团式帮扶教师补助资金）绩效目标完成情况

2024 年拨入省管校用和组团式帮扶教师补助资金 13.5 万元，支出13.5 万元，已达到绩效目标。

5.项目5（义务教育学校课后服务奖补资金） 绩效目标完成情况

义务教育学校课后服务奖补资金已足额下达。学校用于发放参与课后服务的在职老师和外聘人员及适当弥补公用经费的不足，保证学校课后服务工作的正常开展。

6.项目6（享受助学金补助学生人数经费）绩效目标完成情况

2024 年拨入享受助学金补助学生人数经费 3.45 万元，支出3.45万元，已达到绩效目标。

7.项目7（2024年校园安保专项经费）绩效目标完成情况

2024 年拨入1.76万元校园安保经费，并于当年列支完毕。已达到绩效目标。

8.项目8（教育各种奖励性绩效经费）绩效目标完成情况

教育各种奖励性绩效经费已按相关标准足额下达。已按规定落实干部职工各项待遇，对获得荣誉的教职工，按时发放奖励性绩效。保障学校正常运行，提高教学质量。

9.项目9（名师工作室专项经费）绩效目标完成情况

2024 年拨入名师工作室经费 1.92万元，全部用于名师工作室的相关支出，已达到绩效目标。

项目10（2024年市级防治艾滋病常规经费）绩效目标完成情况

2024 年拨入0.25万元2024年市级防治艾滋病常规经费，并于当年列支完毕。已达到绩效目标。

11.项目11（中小学奖励性绩效经费）绩效目标完成情况

中小学奖励性绩效经费已按相关标准足额下达。已按规定落实干部职工各项待遇，给予相应的绩效考核，并按时发放奖励性绩效。保障学校正常运行，提高教学质量。

12.项目12（课后服务经费）绩效目标完成情况

课后服务经费已按相关收费标准向学生收取。学校用于发放参与课后服务的在职老师和外聘人员及适当弥补公用经费的不足，保证学校课后服务工作的正常开展。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分98.23分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位已制定年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。申报预算资金项目设立绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标充分细化、量化。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。

（二）过程情况分析

我单位有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。房屋及构筑物存在账实不符的情况，涉及的两项未完成。

（三）产出情况分析

我单位重点工作办结率、完成及时率、质量达标率均已达标，因2024年春季学期开始，城区学校不再享受营养改善计划补助，所以涉及的两项未完成。

（四）效果情况分析

按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、可持续影响；未发生廉政问题。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位2024年财政预算资金、项目资金收支基本达到了预期目标，但绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（二）改进的方向和具体措施

1.明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组。

2.制定措施，提高效率。组织各科室部门制定详细的工作方案，确定评价指标细则。 　　

3.严遵法律法规，确保资金使用规划。

七、主要经验及做法

1.领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标，有着重要作用。

2.确定的绩效目标要结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

3.项目一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的完成。

单位名称（盖章）：开远市第五中学校

2025年 4 月3 日