开远市第十一中学校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第十一中学校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第十一中学校2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 职责职能

（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教；（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：纳入2024年部门预算编报的财政补助事业单位共1个。学校设置党办、政办、德育处、教务处、总务处、教科室、内控小组、团委、工会等9个机构。

人员情况。财政补助事业编制174人，年末在职在编实有人员170人，上年171人，2024年共招聘4人，调入6人，调出3人，退休7人，辞职1人。具体情况如下：根据开人社〔2024〕99号聘用4人，（2024）人干调（入）字第23、25、35号调入3人，开教调整字〔2024〕13号调入3人；开教调整字〔2024〕8号调出3人，开教人〔2023〕18 号、〔2024〕1 号、11号、20号分别退休2人、1人、1人、1人，开人社〔2024〕79号退休2人，开教人〔2024〕12 号辞职1人。在编实有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆。全校年初在校生人数为2196人，年末在校生人数为2291人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境：把用心构建和谐学校作为工作方向树立“以人为本”的管理思想；2.用心构建和谐校园，为学生创设良好的学习和生活环境；3.加强学生安全意识的培养，强化学校安全工作的执行力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强思想政治工作，为学校发展提供强有力的思想保证；2.加强德育工作建设，全面推进素质教育；3.加强教学研究与改革，促进素质教育的全面发展；4.强化党务、工团建设，促进学校各项工作健康协调发展；5.改善办学条件，切实关心师生学习生活。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。并从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

成立内控小组，对学校支出定期进行审核，认真执行“三重一大”制度，对达到“三重一大”的支出项目，召开会议研究决定。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号）2024年部门预算收入3281.60万元，其中：基本支出3277.65万元（包含工资福利收支3198.01万元，商品和服务支出72.03万元，对个人和家庭的补助收支7.61万元）；项目支出安排预算为3.95万元，包括享受助学金补助学生人数经费项目3.95万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入4005.09万元，其中：上年结转结余0.01万元，本年财政拨款收入3851.70万元，其他收入153.39万元。本年总支出3990.84万元，支付进度为99.64%。其中：项目实际收入564.30万元，支出550.06万元，项目资金执行率为97.48%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：无

（三）“三公”经费预决算情况

1、预算情况：2024年共6.94万元，其中：公务接待费1.30万元，公务用车运行维护费5.64万元，因公出国（境）费0万元。

2、决算情况：2024年共3.00万元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费3.00万元，因公出国（境）费0万元。

（四）资金管理情况

学校严格遵守国家财经纪律，完善财务制度，建立健全“三重一大”制度，专款专用，规范资金使用，严禁挪用、截留义务教育资金。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

共62个指标，完成60个，其中：数量指标31个，完成29个；质量指标26个，完成26个；时效指标2个，完成2个；成本指标3个，完成3个。

（2）效益指标完成情况

共4个指标，完成4个，其中：社会效益指标3个，完成3个；可持续性影响指标1个，完成1个。

（3）满意度指标完成情况

共3个指标，完成3个。

2. 绩效目标未完成原因分析

产出指标中的数量指标：①教学常规检查次数，指标值≥10次，完成情况8次，根据安排，每学期教学常规检查4次，共开展了8次，未完成指标值。②开展“一师一优课、一科一方案”活动，指标值≥1小时，完成情况0小时，上级未要求，学校也未开展活动，未完成指标值。

（二）项目绩效目标完成情况

1.师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入1万元，使用1万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。认真完成研修任务，整体设计安排工作室研修计划并精心组织实施。保障名师工作室教学交流工作正常开展。

2.中小学奖励性绩效经费

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入44.60万元，使用44.60万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。提高教师工作积极性和业务钻研能力，提升教育教学水平。

3.2024年校园安保专项经费

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入15.04万元，使用15.04万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。用于发放学校临聘安保人员工资，确保校园安全，避免学校安全事故的发生，保障学校安全、校产、人员安全，正常开展教育教学活动。

4.享受助学金补助学生人数经费

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入3.95万元，使用3.95万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。测算2024年在校学生享受助学金人数补助，用于发放符合政策要求的学生。

5.2024年防艾工作经费补助资金

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入0.25万元，使用0.25万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。用于在校学生性健康及防艾宣传培训及禁毒防艾宣传、培训等工作。

6.地税局返还个人税手续费经费

（1）项目概况。2024年其他资金投入0.76万元，使用0.76万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。用于购买办公品，改善财务室办公条件。

7.2024年课后服务费经费

（1）项目概况。2024年其他资金投入152.56万元，使用138.39万元，执行率90.71%。

（2）项目绩效目标。根据文件收取在校学生课后服务费，服务费用于教师课后服务补助和学校其他费用。使学校课后活动丰富多彩，让学生全面发展。

8.利息收入

（1）项目概况。2024年其他资金投入0.07万元，使用0万元，执行率0%。

（2）项目绩效目标。课后服务费专户利息收入，未使用。

9.开远市第十一中学校公益性岗位中央补助资金

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入12.32万元，使用12.32万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。根据文件要求，单位安排公益性岗位，及时足额发放公益性岗位人员的岗位补助和社保补助。

10.2024年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入14.54万元，使用14.54万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。2024年学生营养改善计划补助，保障义务教育学生营养改善计划正常实施，保障学生入学率。

11.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入53.13万元，使用53.13万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

12.2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入238.87万元，使用238.87万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。以2023-2024学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学生生均公用经费，确保学校义务教育教学正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。

13.2024年义务教育学校课后服务奖补资金

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入9.24万元，使用9.24万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质。

14.省管校用和组团式帮扶教师补助资金

（1）项目概况。2024年财政一般公共预算资金投入17.97万元，使用17.97万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。申请对口帮扶教师的补助经费，用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。保证帮扶教师的工作稳定性。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目1：师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：中小学奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3:2024年校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：享受助学金补助学生人数经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5:2024年防艾工作经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：地税局返还个人税手续费经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7:2024年课后服务费经费绩效自评得分99.10分，评价等级为“优”。

项目8：利息收入绩效自评得分80分，评价等级为“良”。

项目9：开远市第十一中学校公益性岗位中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10:2024年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11:2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12:2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13:2024年义务教育学校课后服务奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14：省管校用和组团式帮扶教师补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

    投入15分。其中目标设定7分，预算配置8分。均已完成指标，自评分15分。

（二）过程情况分析

过程20分。其中预算执行8分，预算绩效管理8分，资产管理4分。扣分情况：①因结转结余变动率=14.24%，扣1分，得0分；②因政府采购执行率=0%，扣1分，得0分。自评分18分。

（三）产出情况分析

   部门履职35分。其中重点工作办结率10分，实际完成率10分，完成及时率7分，质量达标率8分。扣分情况：①因未完成计划工作数2个，扣0.3分，实际完成率9.7分；②因未及时完成计划工作数2个，扣0.2分，完成及时率6.8分。自评分34.5分。

（四）效果情况分析

履职效益共30分。其中社会效益10分，生态效益或可持续影响5分，行政效能5分，社会公众或服务对象满意度10分。均已完成指标，自评分30分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

学校义务教育资金使用效益和管理水平有待提高，内部控制制度还需按照学校实际进一步完善和规范，主要是学校各部门还未形成相互制约的监督体系。

（二）改进的方向和具体措施

严格执行内部控制制度。精确编制年初预算和计划，按照政策规定和要求进行资金使用审批，加强单位内部的资产管理工作，规范单位财务行为。

七、主要经验及做法

无

单位名称（盖章）：开远市第十一中学校

2025 年 3 月 31日