开远市青少年校外活动中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市青少年校外活动中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市青少年校外活动中心2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

中心承担全市青少年校外活动的规划、协调、研究 、指导及校外娱乐、学习、艺体培训活动的组织、管理职能。坚持以青少年思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼和健康保护为基本职能，坚持正确处理校外教育与学校教育的关系，注重青少年道德情感的陶冶和道德行为的培养侧重青少年个性品质的养成；整合社会资源，拓宽工作领域，积极创设载体，寓教育于丰富多彩的活动之中。

2.机构设置及人员情况

开远市青少年校外活动中心为全民所有制公益性事业单位，隶属于市教育体育局，具有独立法人资格，主任为法定代表人，实行主任负责制。中心现设有办公室、培训部、财务部、后勤部4个部门，现有8名专职教师，列入事业单位正式编制。

（二）年度工作目标及重点工作任务

规范开展开远市校外未成年人心理健康辅导站管理工作，开展经常性心理健康咨询辅导。做好开远市乡村学校少年宫管理工作，督促相关单位按照要求开展少年宫活动。组织中心教师开展教学研讨和教育科研工作，提高中心教师业务能力。组织开展艾滋病防治、禁毒和青春期知识主题教育活动。组织开展周末研学实践教育实践活动。加强校外教育活动组织和管理，组织开展丰富多彩的校外教育活动。切实把活动公益性、趣味性原则落到实处，利用节假日开展形式多样的兴趣培训活动和社会实践活动，促进青少年学生全面发展。每年组织开展开远市快乐假期兴趣培训活动，丰富全市青少年假期生活，积极探索校外教育活动的发展之路。

（三）当年部门整体支出绩效目标

规范开展开远市校外未成年人心理健康辅导站管理工作，开展经常性心理健康咨询辅导。做好开远市乡村学校少年宫管理工作，督促相关单位按照要求开展少年宫活动。加强中心科技活动基地管理，举办丰富多彩的科技主题教育活动。组织中心教师开展教学研讨和教育科研工作，提高中心教师业务能力。组织开展艾滋病防治、禁毒和青春期知识主题教育活动。组织开展周末研学实践教育实践活动。加强校外教育活动组织和管理，组织开展丰富多彩的校外教育活动。切实把活动公益性、趣味性原则落到实处，做好公益活动的组织管理，让更多的学生走入校外活动中心接受教育，不断提高学生的综合素质。开展科技、劳动社团建设工作，不断丰富学生课外实践活动内容。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1—6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

严格按照财务工作要求制定完善内控制度，切实发挥内控制度对中心工作的管理作用，严格执行内控制度，保证日常工作运转正常有序，按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果，专项资金实行专款专用。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024年预算批复》2024年部门预算收入150.51万元，其中：基本支出150.51万元（包含工资福利收支147.32万元，商品和服务支出3.19万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入194.23万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入194.23万元，其他收入0万元。本年总支出194.23万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入28.73万元，支出28.73万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

我单位年初预算“三公”经费1.4万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.4万元。我单位2024年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

我单位认真贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度 ，规范财务和会计行为，厉行节约，杜绝奢侈浪费。合理编制单位预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范单位经济秩序；如实反映单位财务状况；对单位经济活动的合法性、合理性进行监督。加强单位资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。坚决制止乱收费和私设小金库，合理编制单位经费预算及年终的决算工作，做好单位财务报告和财务分析工作，做好收费的公示工作，坚持做好资金对账工作。接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务账簿、财务报表和其他资料。

我单位收入主要是财政拨款收入，严格执行上级的收费规定，严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。2024年设定产出指标12条，截至2024年12月31日，实际完成产出指标12条，已全部完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标。2024年设定效益指标2条，截至2024年12月31日，实际完成效益指标2条， 已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。2024年设定满意度指标3条，截至2024年12月31日，实际完成产出指标3条，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

2024年所有绩效目标全部已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目 1.2024年中小学生快乐假期课外兴趣培训活动补助经费绩效目标完成情况

主要成绩：1、组织开展开远市2024年中小学生快乐假期（寒假）课外兴趣培训活动，参加活动学生880人。课程设置：书法、美术、篮球、足球、综合实践活动（研学）、心理健康辅导等内容。

2.组织开展开远市2024年中小学生快乐假期课外兴趣培训成果展示活动暨开远市2024年中小学民族团结进步汇演，参加活动学生276人。此次文艺汇演，以“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”为主题。演员们身着华丽的民族服饰，以舞蹈表演《秧姑娘》拉开展示活动的序幕。随后，非物质文化遗产霸王鞭《彝家乐》，特色民族舞蹈《景颇娃娃穿新衣》《踩花山》《悠悠傣韵》《花桥喊歌》，歌唱民族团结的合唱《石榴籽》《撒麻》《拉起手来跳篝火》等13个节目相继上演，精彩纷呈。演出现场人潮涌动，精彩的表演一次次将现场气氛推向高潮，赢得了观众的阵阵喝彩声。文艺汇演在全体演员们的谢幕中圆满结束。

3.组织开展开远市2024年中小学生快乐假期课外兴趣培训活动暨爱祖国爱家乡研学实践活动，参加活动学生403人，其中开远九中50人、开远十二中50人、开远大庄龙泉学校五年级学生50人和七年级学生50人、乐白道中心校养马冲小学三年级四年级和五年级学生103人、灵泉中心校50人，羊街中心校卧龙谷明德小学学生50。活动内容：参观开远市气象科普教育基地，参加心理健康团体辅导，体验过桥米线文化，观看红色电影，学习交通安全、消防安全和防溺水知识，开展趣味体育活动。

2.项目2.2024年校园安保专项经费绩效目标完成情况

（1）项目资金使用到位；

（2）安保人员录用到位；

（3）校园保安服务到位。为中心提供了高质量的校园安全保卫服务，确保了师生的人身和校园财产安全，卓有成效地做好了校园安保方面的各项工作。

3.项目3.2024年市级防治艾滋病常规资金

依托周末及寒暑假公益培训班，对青少年学生开展青春期知识、防治艾滋病宣传教育，让参与活动的学生知晓艾滋病防治知识。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1（2024年中小学生快乐假期课外兴趣培训活动补助经费）绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目2（2024年校园安保专项经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3（2024年市级防治艾滋病常规资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

部门预算执行率=100%；项目预算执行率=100%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率0%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率100%。

完成及时率：完成及时率100%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

通过现场满意度调查，学生家长希望加大活动宣传力度，实行多渠道宣传，让更多学生能够参与其中。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.思想品德教育与活动课程融合不够紧密

在工作中，虽然意识到思想品德教育的重要性，但在实际操作中，未能真正将思想品德教育工作融入校外教育活动的各个环节。在开展校外教育活动中偏重专业课程培训，对学生常规管理不细，没有形成良好的课堂常规。

2.对外聘教师培训不足

中心开展快乐假期活动时，每次都要外聘10名左右的教师参加教学工作，除了开班前进行一次师德师风培训外，活动期间就没有安排培训，对活动课程的活动质量造成一定的影响。

3.快乐假期活动课程设计存在短板

在2024年度的快乐假期活动中，部分课程参加活动学生较少，没有进行及时调整。

（二）改进的方向和具体措施

1.深化思想品德教育与培训活动的融合

进一步明确思想品德教育工作的重要性，将思想品德教育工作细化到培训活动的各个环节，在校外教育活动中，每节课程安排不少于5分钟的学生思想品德教育内容。

2.加强外聘教师培训

除了开班前进行一次师德师风培训外，每周安排一次总结会，对活动中存在的问题进行整改，确保教学效果。

七、主要经验及做法

（一）开展心理健康咨询活动。利用青少年成长中心积极开展心理咨询活动，为青少年学生提供心理辅导，树立学生自信心，为青少年学生健康成长保驾护航。本学期举办了开远市心理健康师资培训1次，培训教师20人。举办心理健康教育主题活动4次，参与学生和家长共计1000多人。

（二）组织开展2024年度开远市快乐假期寒假、暑假活动，面向全市儿童开展科普类、文艺类、手工实践类、体育类、朗读写作五大类的公益课程，惠及2000余名学生，让学生通过活动培训去体验艺术、体育、科普等类别的课程魅力，提升审美情趣和文化艺术修养。为全市中小学生丰富假期生活提供保障。

（三）青少年综合素质得到提升。通过开展丰富多彩的校外教育活动，广大青少年在兴趣爱好培养、个性发展、社会实践等方面都取得了显著进步。

（四）社会影响力不断扩大。活动中心的工作得到了社会各界的广泛认可和好评，吸引了越来越多的青少年参与到校外活动中来。同时，活动中心积极与学校、社区、家庭合作，形成了教育合力，共同为青少年的健康成长营造良好的环境。

单位名称（盖章）：开远市青少年校外活动中心

                  2025 年 3 月 26 日