开远市羊街中心校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市羊街中心校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市羊街中心校2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.机构设置及人员情况

纳入开远市羊街中心校2024年度部门决算编报的单位共1个。我部门共设置5个内设机构，包括：

（1）办公室

综合协调全校重要政务、事务。

（2）财务室

负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。

（3）总务处

抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好万全预案相关制度，安全检查相关工作。

（4）教务处

在分管领导下，具体组织管理全校的教育教学工作，检查和督促教师完成教学计划，开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各科教育教学活动。

（5）团队办公室

负责对专、兼职辅导员的管理和指导，配合团支部对学生的思想政治教育和校风校纪教育，抓好学生的日常管理工作。

截至2024年12月份在职人员219人，调出合计4人，调入合计4人，退休2人，新招录特岗9人，新招录事业人员1人，截至2024年12月在职人员219人，合计219人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

4.抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平；

2.加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气；

3.学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我校依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制，二是建立了财务管理人员控制责任机制，在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024年预算批复》2024年部门预算收入4042.35万元，其中：基本支出4042.35万元（包含工资福利收支3938.87万元，商品和服务支出77.81万元，对个人和家庭的补助收支25.67万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入5323.26万元，其中：上年结转结余6.95万元，本年财政拨款收入5316.31万元，其他收入0.00万元。本年总支出5,313.72元，支付进度为99.82%。其中：项目实际收入1,133.84万元，支出1,124.30万元，项目资金执行率为99.16% ，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2024年度我校“三公”经费预算包括：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及运行费为1.5万元，公务接待费0.00元。

2024年1—12月无因公出国（境）费及公务接待费支出，公务用车运行维护费支出0.86万元，比上年同期减少0.10万元，减少10.83%。

（四）资金管理情况

我校义务教育公用经费及项目资金能够保证学校正常运转、满足教学活动和后勤服务等方面的开支需求，能够在规定的开支范围内使用充分发挥资金的使用效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设定绩效指标55条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标54条，实际完成率和完成及时率为98%。

（2）效益指标完成情况

2024年设定效益指标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条。实际完成率和完成及时率为100%。

   （3）满意度指标完成情况

2024年设定满意度指标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2024年12月31日我校为完成绩效目标1条，未能完成的原因是我校教师外出培训次数不多，导致培训费不达标，所以该指标未能完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（城乡义务教育公用经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为14个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标13个培训费未达到公用经费的10%，绩效目标实现率为92.9%。

2.项目2（义务教育家庭经济困难学生生活补助）绩效目标完成情况：

项目年度设定绩效指标13个，截至2024年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标13个，绩效目标实现率为100%。

3.项目3（义务教育营养改善计划补助资金项目）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标14个，改善学生营养均衡方面还有待提高，绩效目标实现率为93.3%。

4.项目4（2024年义务教育学校课后服务奖补资金）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标10个，绩效目标实现率为100%。

5.项目5（学前教育家庭经济困难学生资助金）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标10个，绩效目标实现率为100%。

6.项目6（2024年第二批学前教育发展专项资金）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为3个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标3个，绩效目标实现率为100%。

7.项目7 （2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障））绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

8.项目8（2024年公办幼儿园合同制教师补助经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

9.项目9（羊街中心校办公经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

10.项目10（2024年开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为12个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标12个，绩效目标实现率为100%。

11.项目11（校园安保专项经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为10个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标10个，绩效目标实现率为100%。

12.项目12（2023年度课后服务经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

13.项目13（学前教育营养改善计划补助资金）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

14.项目14（师训课改及名师工作室专项经费—名师工作室专项经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

15.项目15（教育各种奖励性绩效经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

16.项目16（中小学奖励性绩效经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目1绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目2绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目3绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目7绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目8绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目9绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目10绩效自评得分90分，评价等级为优。

项目11绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目12绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目13绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目14绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目15绩效自评得分90分，评价等级为优。

项目16绩效自评得分96分，评价等级为优。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率达到100%。

（二）过程情况分析

预算执行：项目预算执行率100%；结转结余变动率37.27%，“三公”经费变动率为-5%；“三公”经费控制率57%；政府采购率100%；收入依据充分，符合规定；支出合规率100%。

预算绩效管理：（1）我校成立预算绩效管理工作领导小组，制定了预算绩效管理相应的配套制度，且有效执行。（2）建立了人事管理制度及考核办法，根据人事管理制度等开展人事考核，对人事考核结果进行应用。（3）我校按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开对发现的问题积极整改并有效落实。（4）我校已按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关信息并上报。

资产管理：我校制定了资产管理制度，制度健全、完善。且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达到标准。

（三）产出情况分析

我校已按下达工作数完成重点工作；实际完成率和完成及时率98%；质量达标率为100%。

（三）效果情况分析

我校按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益。我校在预算年度中未发现违纪违法情况。预算绩效问卷调查满意度平均分95分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我校在2024年度绩效自评工作中还应进一步做好：1.提高学生资助政策的宣传力度，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助做到心中有数；2.规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺；3.高度重视困难学生、特殊群体的思想教育，教育树立自尊、自强、自信、自立的意识，教育树立正确的人生观、价值观和世界观；4.加强关爱教育和感恩教育，促发学生的学习动力。       并且在今后的工作过程中，要不断总结、积累经验，强化工作措施、工作方案，推动我校的学生教育工作健康发展，深入落实国家教育政策，为学生营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

（二）改进的方向和具体措施

针对我校整体绩效目标考核情况，我认为我校对于整体绩效目标考核的认识和重视程度还需要进一步加强，建议加强管理层以及相关负责人员的培训学习，同时建立目标明确的绩效管理计划，并按要求认真组织开展，分清组织负责绩效管理的部门、各部门、各层次管理人员在绩效管理中的角色，并根据不同的部门与角色设置不同的绩效方案，进一步找出问题并分析，以至于在以后的工作工程中更高效、更高质量的完成好。

七、主要经验及做法

（一）加大政策宣传力度，确保社会知晓率提升。

（二）加强组织领导，建立健全组织机构体制。

（三）加大相关政策宣传力度，确保相关政策落实到位。

（四）及时维护、更新全国各项管理系统，确保信息真实、准确、有效。

（五）加大自纠自查力度，发现问题及时做出整改。

单位名称（盖章）：开远市羊街中心校

2025年3月26日